Eiektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20112017 10:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
<br> investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> 5-0
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: přý'my - výdaje -609
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> ?“?ij — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> „DFĚQVÉRÍÍIHJX „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ; „„„„„„„„„„„„ „Nšgsřloyépčíimy„„„„.<.> „„„_.<.> „ „„„„„„„ 4 „09 „„„„„„„„„„„„„„„„„ Keeitálqvšpiíirrm _ _ _ _ „,„.<.>.„,<,> __ „ <.>,„,„„„„„ :
<br> i: Přijaté transfery (neinvestiční,investičnn
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2013
<br> v mit.Kč
<br> 16000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8- 000
<br> 2005 20176 21111? 20% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201? 2018.<.>.SR 9244 9859 10042 11304 1244? 12632 11935 12195 11991 1191? 13935 14330 18048 www 10043 30833 1252 12009 14142 12?88 11995 1319? 12511 13405 150% 15455 Wahl.10038 11150 12191 11952 14170 12394 11940 133% 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) yyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schváleny
<br> rozpočet na rok 2018
<br> Podn' na celkových
<br>,výdajích 2018
<br> V 0/0
<br> Meziroční ' změna v „%
<br> -YědĚLáXÉ'lÍ_?„ŠBQ'ÉKQSJILŽPY ____________________________________ 99121913.__________________.„3.8.99 ________ 2.911._______ 1 51.<.> _$QCiá_|'1řyšqi_____„„„-----.___J_3_1? _________ 9,4 _______ 1 a.s-,- 2991010th ______________________ 5 „29 „„„„„„„„„ $ 23 _______ 3 šatů <.>,<.>.„ _ŠiDDQSE krétskéhpýřsqu _______________ 4 _7? _________ 3.4._______ 1 9.0.-.„199098039 B_ZéLnloyě ĚLHDQSJ __________ 3 „89 _________ 2_» 52 _ _ _ _ - _ _ _7,_7_ „ - _lSLiltyraa,ethaaaaamátek _____________ 3 „99 ________ 2,4 _______ 31,13.„ „Územní tet/9130999910901.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 _7? ________ 21,1._______ 2 5.3- _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- -SJYÍĚÉCDEE'PĚ _ŽÍYQÍPÉhQPIQSĚřĚQL _ _._ _ - - _ _93 ________ 0 <.>,(Ž _ _ _ _ - - _ _5=_1_ _ - „Gigaset 3818359391qu _.<.> _ _ _ _ _ _ „.<.> _ _.<.>._ _ _ _59 ________ 0.4 _______ 2 9.1,„ Krizové řízení,požární ochrana a -©1599COYÉQÝ_ZÉÉÚFŠDTIÝ_SXĚ...