Obec Velenice
<br> lČO: 00640603
<br> Tel.: 325 635114
<br> č.ú.: 0504314329 / 0800
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2018 Příjmy 4143 813 Kč celkem vtom: daňové tabulka č.1 3 500 000 Kč nedaňové + kapitálové tabulka č.3 280 052 Kč dotace tabulka č.2 363 761 Kč Výdaje 4 143 813 Kč celkem vtom: běžné tabulka č.4 3 843 813 Kč kapitálové tabulka č.4 300 000 Kč | Financování | | | 0 KČ]
<br> Projednáno ve finančním výboru dne: 20.11.2017 Projednáno v zastupitelstvu obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je stanoven jako vyrovnaný <.>
<br> informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a skutečné plnění rozpočtu k 31.10.2017 je ve výkazu Fin 2-12M,který je přílohou <.>
<br> K tomuto návrhu rozpočtu na rok 2018 je možno se písemně vyjádřit do 11.12.2017 <.>
<br> OBEC VELENICE (1)
<br> Velenice 130 289 01 Dymokury
<br> IČ: 00640603 DlČ:C200640603 ' Tel.: 325 635 114 info©obec-velenice.cz /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> W ý STAROSTA OB E MÍSTOSTAROSTA OBCE
<br> vyvěšeno: 27.11.2017 sejmuto: 13.12.2017
<br> OBEC VELENICE
<br> Daňové příjmy - třída 1 tabulka č.1 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ bez 5 Druh daňového příjmu 2018 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 570 000 Kč Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 70 000 Kč Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 60 000 Kč Daň z příjmu právnických osob 560 000 Kč Daň z příjmu právnických osob za obce 40 000 Kč Daň z přidané hodnoty 1 200 000 Kč Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.<.> a odstr.kom.odpadu 150 000 Kč Poplatek ze psů 8 000 Kč Správní poplatky 10 000 Kč Daň z hazardních her 12 000 Kč Daň z nemovitých věci 820 000 Kč Daňové příjmy celkem | 3 500 000 Kč Přijaté dotace - třída 4 tabulka č.2 FUNKČNÍ čLENĚNÍ bez 5 Druh dotace 2018 Neinvesticní přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 24 000 Kč Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dotačniho vztahu 57 800 Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 281 961 Kč Neinv.přijaté dotace od krajů Přijaté dotace celkem | 363 761 Kč
<br> OBEC VELENICE
<br> Nedaňové příjmy tabulka č.3 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ 5 Běžné a kapitálové výdaje 2018 9
<br> 1012 Podnikání a restruk.v zeměd <.>,v potr.183 000 Kč 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čistění odpadních vod 3314 Činnosti knihovnické 550 Kč 3319 Ostatní činnosti kultury ( kronika ) 3399 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 42 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 2 000 Kč 3633 Výstavba a údržba mistnich inž.síti 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 38 000 Kč 3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň 1 000 Kč 6171 Činnost místní správy 1 502 Kč 6310 Obecní příjmy a výdaje z fin.Operací 12 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> celkem 280 052 Kč
<br> OBEC VELENlCE
<br> Běžné a kapitálové výdaje
<br> FUNKČNÍ ČLENĚNÍ :;
<br> tabulka č.4
<br> Běžné a kapitálové výdaje 2018 - běžně 2018 - kapitálové 2143 Cestovné ruch 2212 Silnice 50 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 36 000 Kč 2223 Bezpečnost silničního provozu 2329 Odvádění a čistění odpadních vod 15 000 Kč 2331 Úpravy vodohodspodářských toků 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 21 100 Kč 3319 Ostatní činnosti kultury ( kronika) 7 000 Kč 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitosti kultury 135 000 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 330 000 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 20 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 236 000 Kč 3632 Pohřebnictví 500 000 Kč 3633 Výstavba a údržba místních inž.síti 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 50 000 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 325 000 Kč 3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň 675 000 Kč 300 000 Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 30 000 Kč 4359 Ostatní služby a čin.V oblasti soc.péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 39 000 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 502 000 Kč 6118 Volba prezidenta republiky 11 400 Kč 6171 Činnost místní správy 778 313 Kč 6310 Obecní příjmy a výdaje z fin.Operaci 8 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 45 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem 3 843 813 Kč 300 000 Kč Celkem běžné a daňové výdaje 4 143 813 Kč

Ministerstvo financí
<br>,<,>,VÝ,KAZ PRO HODNOCENÍ PL,NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ.DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 10/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 00640603
<br> XXX XXXXX
<br> XXXX XX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velenice,Velenice 130,289 01 Dymokury
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin 2- 12
<br> Schválen ' Roz ' V'sledek ODPA POL Text rozpočety zmpěaňa'ežiřo poyčátku roolgi a b c 1 2 3 Bez ODPA - 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 520 000,00 520 000,00 484 877,76 93,2 % ')000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000,00 40 000,00 9 431,76 23,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 60 000,00 46 444,81 77,4% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 580 000,00 475 775,52 82 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 000,00 45 000,00 36 290,00 80,6 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 150 000,00 1 150 000,00 956 075,26 83,1 % 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 150 000,00 150 000,00 128 834,00 85,9% 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 7 800,00 97,5 % 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 6 760,00 67,6% 0000 1381 Daň z hazardních her - 7 500,00 7 080,63 94,4 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 3 500,00 3 433,89 98,1 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 900 000,00 518 974,32 57,7 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 226,00 18 226,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 48 170,00 83,3 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 277 920,00 187 920,00 67,6 % Celkem za 0000: 3 518 000,00 3 827 946,00 2 936 093,95 76,7% Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 95 000,00 95 000,00 93 521,00 93,4 % lkem za 1012: 95 000,00 95 000,00 93 521,00 98,4 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 - o % Celkem za 3314: 500,00 500,00 - &% Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 42 000,00 42 000,00 31 500,00 75 % Celkem za 3612: 42 000,00 42 000,00 31 500,00 75 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400,00 1 400,00 - 0 % 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 600,00 600,00 - 0% Celkem za 3632: 2 000,00 2 000,00 - 0% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 36 000,00 25 695,50 71,4% 3722 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 2 000,00 170,00 8,5 % Celkem za 3722: 38 000,00 38 000,00 25 865,50 68,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z XXX systému GINIS Expres vytiskl XXXXX XXXXXXXXXX,Strana XX.XX.XXXX X z XX 10:38:59
<br> Finanční okruhy - Účetnictví 6.060 (ekonomika),verze: 2017.02
<br> V'-
<br> I.Rozpočtové prijmy
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3
<br> 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 950,00 95 % Celkem za 3745: 1 000,00 1 000,00 950,00 95% Činnost místní správy
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 190,00 38 %
<br> 6171 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 2 000,00 294,00 14,7 %
<br> 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 2,00 2,00 2,00 100%
<br> 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary - 10 000,00 10 000,00 100% Celkem za 6171: 2 502,00 12 502,00 10 486,00 33,9% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 300,00 1 300,00 822,93 63,3 %
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 700,00 10 700,00 10 680,00 998 % Celkem za 6310: 7 000,00 12 000,00 11 502,93 95,9 % Rozpocto' vé příjmy: 3 706 002,00 4 030 948,00 3 109 919,38 77,2 % z XXX systému GIN,IS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXX LĚJ XX.XX.XXXX Finanční okruhy - Učemictví 6.060 (ekonomika),verze: 2017.02 2 z 15 10:38:59
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schv'l n' Roz ' V'sledek ODPA POL Text rozpčtlagety zmpgňšctzlťo požčátku rglgu a b c 1 2 3
<br> Vnitřní obchod
<br> 2141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám - 108 000,00 90 000,00 83,3 % Celkem za 2141: - 108 000,00 90 000,00 33,3 % Silnice
<br> 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 - 0 % Celkem za 2212: 100 000,00 100 000,00 - 0% Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 29 850,00 99,5% Celkem za 2221: 30 000,00 30 000,00 29 850,00 99,5 % Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2329 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 - 0 %
<br> 2329 6121 Budovy,XXXX a stavby - XXX XXX,XX XX XXX,00 5,1 % Celkem za 2329: 25 000,00 525 000,00 25 680,00 4,9% Činnosti knihovnické
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 650,00 76,5%
<br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 9 000,00 9 000,00 7 046,00 78,3 %
<br> 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6 400...