Příloha ke zprávě o výsledkMřezkoumání hospodaření za rok 2017 <.>
<br> Označení všech dokladů a iiných materiálů vvužitých Qi přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
<br>.Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 24.11.2016 do 11.12.2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br>.Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno starostou obce dne 15.3.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 15.3.2017 <.>
<br> '.Rozpočtové opatření č.2 bylo schváleno starostou obce dne 13.4.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 13.4.2017 <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.3 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7.6.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 7.6.2017 <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.4 bylo schváleno starostou obce dne 1.7.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.7.2017 <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.5 bylo schváleno starostou obce dne 1.9.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.9.2017 <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.6 bylo schváleno starostou obce dne 1.10.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.10.2017 <.>
<br>.Rozpočtové opatření č.7 bylo schváleno starostou obce dne 1.11.2017.Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.11.2017 <.>
<br> 0 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2017 ve schválené vy51 <.>
<br>.Usnesením zastupitelstva obce ze dne 8.6.2016 byla schválena kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtových změn <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br>.Sestaven na rok 2017 - 2018,zveřejněn na elektronické úřední desce dne 9.3.2016 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br>.Rozpočet na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.12.2017 v příjmové části ve výši 3 716 010,- Kč,ve výdajové části ve výši 4 454 000,- Kč <.>
<br> 0 Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši <.>
<br>.Schválený rozpočet byl zveřejněn na elektronické úřední desce dne 15.12.2016 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> 0 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 27.2.2017,celoroční hospodaření za rok 2016 schváleno usnesením zastupitelstva obce dne 15.3.2017 výrokem bez výhrad <.>
<br>.Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 byl zveřejněn v nezměněné podobě od návrhu dne 27.2.2017 <.>
<br> Bankovní výpis
<br>.Výpisy z účtu č.10725531/0100 vedeného u KB za období 9/2017 č.9
<br>.Výpisy z účtu č.94-3517531/0710 vedeného u ČNB za období 8 - 9/2017 od č.15 do č.17
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br>.Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.7.2008
<br> Evidence poplatků
<br> „ av aan-skomv stanic:-sr 125333 11 PEHtlUDICQ,tel Hl il) 1 Qt; 3.30,amen: vemu uecmarud „'dímtlm'ťlL.ř)\(“|kaf5it.ií'
<br>.Evidence poplatků za odpad a za psa vedená v excelu,předpis zaúčtovaný dokladem č.9001 ze dne 1.1.2017
<br> Faktura
<br>.Vydané faktury uhrazené v období 9/2017
<br>.Přijaté faktury uhrazené v období 9/2017
<br> Hlavní kniha
<br>.Sestavena za období 12/2017 v účetním programu Fenix <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br>.Plán inventur na rok 2017 ze dne 20.12.2017 <.>
<br>.Zápis z proškolení inventarizační komise ze dne 15.1.2018 <.>
<br>.Inventarizační zpráva rok 2017 ze dne 31.1.2018 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br>.Kniha došlých faktur za období 1 - 9/2017 od č.1 do č.111 a za období do 12/2017,vedena v účetním programu Fenix <.>
<br> Kniha odeslaných faktur
<br>.Kniha vydaných faktur za období 1 - 9/2017 od č.l do č.2 a za období 12/2017 od č.3 do č.4 vedena v účetním programu Fenix <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br>.Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.11.2014
<br>.Mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2017 <.>
<br> Pokladní doklad
<br>.Pokladní doklady za období 7 - 9/2017 od č.dokladu 37 do č.dokladu 58
<br> Pokladní kniha (deník)
<br>.Pokladní deník za období 7 - 9/2017 od č.dokladu 37 do č.58
<br>.Pokladní deník sestaven na rok 2017 v účetním programu Fenix.Nulový zůstatek pokladny k 31.12.2017 odpovídá zůstatku účtu 261 v rozvaze k 31.12.2017 <.>
<br> Příloha rozvahy
<br>.K 30.9.2017 a k 31.12.2017 <.>
<br> Rozvaha
<br>.K 30.9.2017 a k 31.12.2017 <.>
<br> Účtový rozvrh
<br>.Sestaven na rok 2017 v účetním programu Fenix <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br>.K 30.9.2017 a k 31.12.2017 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>.K 30.9.2017 a k 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br>.Darovací smlouva ze dne 20.2.2017.Obec Míčov - Sušice daruje obdarovanému TJ Tatran Míčov částku 70 000,- Kč na úhradu provozních nákladů souvisejících s činností,především pro účely rozvoje tělovýchovy a sportu.Dar byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 12.12.2016 <.>
<br>.Darovací smlouva ze dne 7.6.2017.Obec Míčov - Sušice daruje obdarovanému TJ Tatran Míčov částku 15 000,- K...

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> obce Míčov-Sušice
<br> |č:00270491
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25.října 20 l 7 jako dílčí přezkoumání 2.března 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,š 53 (týká se DSO) zákona č.1282000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.4200004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného omámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 25.10.2017.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 2.3.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martina Šíborová
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a íjó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX — starosta obce lng.XXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br>.tv-“| „HV-gag:,<.>.'Í:|"1','l'.'1Í'Í Flf -'0."._ " ':"tlll "PdF-r: ] ŽŽ:]|".' l".<.> "'.'|_'?'[.í.'í.<.>.' "
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v & 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzeně podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst,3 zákona č.4200004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 2.3.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!I.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti řezkoumání u kte 'ch neb ! ' z'íštěn ch b a nedostat podle ustanovení 5 10 odst- 3 písm.a) zákona č.4200004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení g 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příimů & vydařil rozpočtu včetne peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
<br> to
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 pÍSm.b) finanční operace.týkající se tvorbv a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Usgnovení či 2 odst.1 písm.o) náklady & vífnosv podnikatelské činnosti územního celku
<br> Lo:
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení 5 2 odst.] písm.d) peněžní operace.Wkíiící se sdružených prostředků vvnakládany'ch na základě smlouvv mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na základě smlouvy s iinůmí právnickvmi nebo fvzickí'mi osoba_m_i
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení či 2 odst.1 písm.e) finanční operace.tvkaiící se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o úgetnictví
<br> - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.fl hospodaření a nakládání s prostředkv noskvmutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základ; mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> ?.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vvúčtování a Wjořádání thenčnich vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí.k iinvm rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení si 2 odst.2 písm.a) nakládání & hospodaření s máietkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.bl nakládání a hospodaření s maietkem státu.s nímž hos aří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení 45 2 odst.2 písm.c) zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s vviimjtg úkonů & postupů přezkoumanvch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano i 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a zá_v_azků & nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazkv fyzických a právnických osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 13._Uggovení '$ 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm—.g) zřizování věcných břemen k maietku územního celku - přezkoumán: Ano ovení ' 2 odst.“2
<br>.Ust ísm.h účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5— o » ; v 0
<br>.Ustanovení 2 odst.2 ísm.i overeni m ru dluhu uzemmho celku k mrněru 'eho příimů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravuiícího rozpočtovou
<br> odpovědnost - přezkoumán: Ano
<br> 17.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> — _přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění natření k gdstranění nedostatků ziištěny'ch v předchozích letech C.I.Při přezkoumání ...