Kalkulace 2017
<br> Kalkulační vzorec PLÁN % podíl PLÁN % podíl
1.PŘÍMÝ MATERIÁL 33112 21,5% 1559 1,3%
chemikálie 3934 2,6% 1559 1,3%
surová voda 29143 18,9% 0 0,0%
předaná voda 35 0,0% 0,0%
2.PŘÍMÉ MZDY 15224 9,9% 13803 11,9%
3.NÁJEM INFRA 55103 35,8% 52041 45,0%
4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 15099 9,8% 8230 7,1%
dodavatelské 5000 3,2% 4500 3,9%
vnitroopravy 3868 2,5% 1970 1,7%
materiál pro opravy 6231 4,0% 1760 1,5%
5.JINÉ PŘÍMÉ 28742 18,7% 28179 24,4%
ost.mat.a PPS 342 0,2% 556 0,5%
PHM 105 0,1% 601 0,5%
el.energie 7258 4,7% 7205 6,2%
plyn,teplo 433 0,3% 378 0,3%
opravy pro ext.912 0,6% 325 0,3%
likvidace kalu 161 0,6% 3282 2,8%
ostatní ext.služby 794 0,5% 858 0,7%
pojištění z mezd 5161 3,4% 4681 4,1%
daně,popl <.>,pojistné 12 0,0% 59 0,1%
úplaty za vypouštění 0 0,0% 812 0,7%
odpisy VAS 68 0,0% 519 0,4%
nákl.dopr.vnitro 862 0,6% 2021 1,7%
osob.dopr.vnitro 1968 1,3% 0 0,0%
laboratoře 5145 3,3% 3737 3,2%
ost.interní služby 5521 3,6% 3146 2,7%
PŘÍMÉ NÁKL.CELKEM 147280 95,7% 103812 89,8%
6.VÝROBNÍ REŽIE 8300 5,4% 3637 3,1%
7.SPRÁVNÍ REŽIE 16291 10,6% 11137 9,6%
UPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 171871 111,7% 118586 102,6%
8.PŘEDANÁ TŘEBÍČ -17923 -11,6% 0,0%
NÁKLADY SVAZKU PLÁN 153948 100,0% 118586 102,6%
9.MIM.NÁKL.NEPLÁNOV -56 0,0% -3041 -2,6%
NÁKLADY CELKEM 153891 100,0% 115545 100,0%
OBJEM VÝROBY CEL.3310,5 3356,6
OBYVATELSTVO 2371,0 2044,7
OSTATNÍ 939,5 1311,9
NÁKLAD KČ/M3 46,49 34,42
PRUMĚRNÁ MÍRA ZISKU v % 1,948 2,053
ZISK V CENĚ 0,91 0,71
XXXX XXX DPH XX,XX XX,XX
XXXX S DPH XX,XX XX,XX
<br> Kalkulace 2016
XXXX S DPH XX% XX,XX XX,XX XX,60
<br> Rozdíl 2017/2016
XXXX S DPH OBYVATELSTVO X,XX X,XXX X,80 1,020
<br> celkem 1,025
<br> XXXX s DPH celkem od X.X.XXXX XX,90
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
<br> V O D N É S T O Č N É
<br> 18%
<br> 8%
<br> 29%8%
<br> 15%
<br> 4%
<br> 9%
<br> -9%
<br> V o d n é 2017
<br> 1.PŘÍMÝ MATERIÁL 2.PŘÍMÉ MZDY 3.NÁJEM INFRA
<br> 4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 5.JINÉ PŘÍMÉ 6.VÝROBNÍ REŽIE
<br> 7.SPRÁVNÍ REŽIE 8.PŘEDANÁ TŘEBÍČ
<br> 1% 12%
<br> 44%
7%
<br> 24%
<br> 3% 9%
<br> S t o č n é 2017
<br> 1.PŘÍMÝ MATERIÁL 2.PŘÍMÉ MZDY 3.NÁJEM INFRA
<br> 4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 5.JINÉ PŘÍMÉ 6.VÝROBNÍ REŽIE
<br> 7.SPRÁVNÍ REŽIE
<br> 4
Dodatek č.9 - Příloha č.4 a 6
<br> Smlouva - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko