Heřmanov 17.března 2017 <.>,„.KRAJSKY UČRAD.<.>,„.».KRAJE VYSO INA Za Krajský urad Kraje Vysocma Odbor kontroly Žižkova 57,587 33jihlava
<br>.» 4? Lenka Kalinova Mp/
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Územní celek má na základě & 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě ovýsledku přezkoumání hospodaření,ato do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 45 6 odst.1 písm.d) zákona o přezkoumávání hospodaření,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením & 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala starostka obce Heřmanov s tím,že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 53“ 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Dne 17.března 2017
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka
<br> Rozdělovník:
<br> Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Obec Heřmanov XXXXX XXXXXXXXX X Xx Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur ze dne
<br> 10.12.2016,Proškolení ze dne 10.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2017 <,>
<br> ' Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 12/2016
<br> Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 15.10.2016,obdarovaná Římskokatolická farnost Heřmanov,finanční dar schválen 20 dne 8.8.2016
<br> Darovací smlouva ze dne 27.7.2016,dárce Kraj Vysočina,finanční částka ve výši 50 000,- Kč
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880563 ze dne 2.10.2016,na realizaci akce "Oprava budov v majetku obce",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 10.1.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 3.10 <.>,7.11.a 5.12.2016
<br> činnost výborů — kontrolní výbor: ze dne 18.10.2016,15.1.2017 (kontrolované období roku 2016),finanční výbor: ze dne 18.10.2016,15.1.2017 (kontrolovaně období roku 2016)
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lII.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,84 % šavi gávšiělšág rongau " 4,91 % Pod || zastaveneho majetkuwna celkovém majetku 0 % Fogl—cizich zgjůkce—lkov—ý—m aktivům 2,80 % lekazatel dluhové služby 1,46 % Egšiííšršvgšílíššsaída k běžným pří-mam " 8,63 % Ílkazatel likvidity._.“ " A * V * Vřřřřř 5,88
<br> Zůstatek k 31.12.2016 u účtu č.451 - Dlouhodobé úvěry byl ve výši 34 480,27 Kč

_B.Písemnosti vyu_žíté při přezkoumání
<br> “Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Heřmanov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 byl schválen 20 dne 24.3.2016
<br> Rozpočtová opatření — č.1 ze dne 6.6.a č.2 ze dne 19.9.2016 (pravomoc schválena paní starostce)
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen ZO dne 24.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 8.6.2016 - 23.6.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 8.3.2016 - 24.3.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019,schváleno 20 dne 8.12.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 byla schválena 20 dne 7.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 30.9.2016
<br> Evidence poplatků — k 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Bankovní výpis » k 30.9.2016,výpis za období 9/2016
<br> Pokladní doklady - pokladní doklady za září 2016,č.121 - 137
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - za období 9/2016
<br> Smlouvy o převodu majetku: prodej - Kupní smlouva ze dne 31.3.2016,právní účinky zápisu ke dni 13.4.2016,zápis provede dne 5.5.2016,záměr zveřejněn od 8.3.2016 - 23.3.2016 <,>
<br> Kupní smlouva ze dne 26.10.2015,právní účinky zápisu ke dni 11.11.2015,zápis provede dne 11.3.2016,záměr zveřejněn od 5.10.2015 - 26.10.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- 7.12.2015,11.1 <.>,1.2 <.>,7.3 <.>,24.3 <.>,2.5 <.>,6.6 <.>,24.6 <.>,12.7 <.>,8.8 <.>,19.9.2016
<br> Činnost výborů - finanční výbor ze dne 25.1 <.>,26.4 <.>,28.7.2016,kontrolní výbor ze dne 26.4 <.>,28.7.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015 byla schválena ze dne 24.s.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — č.3 - 5 ze dne 17.10 <.>,30.11.a 31.12.2016 schváleno starostkou obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize došlých faktur od 1 - 197
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktu v knize vystavených faktur od č.1 - 17 faktur
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016
<br> Evidence poplatků — předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - č.218 - 235 za období 12I2016
<br> Pokladní kniha — k 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016
<br> -2-

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 162541201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov
<br> se sídlem Heřmanov 35,594 58 Heřmanov u Velké Bíteše,lČO: 00599387 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladú vyžádaných k přezkoumání dne 17.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Heřmanov Heřmanov 35 594 58 Heřmanov u Velké Bíteše
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: magma ID datové schránky: ksab3eu