SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2018
<br> Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis.Kč
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX DPPO za obec 215 + 23 238
Daně 8.750 + 23 8.773
Důvod: Úprava DPPO za obec podle daňového přiznání za rok 2017 <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Neinv.transfer všeob.pokl.správy 25 + 1 26
Dotace 292,3 + 1 293,3
Důvod: Výše dotace na volby prezidenta byla upravena pro naši obec na 26 tis.Kč <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Nekapitálové příspěvky – vratky a pokuty 0 + 5 5
Ostatní příjmy 1.111 + 5 1.116
Důvod: Nerozpočtované příjmy činí vratka příspěvku v rámci vymáhání dluhu Energie pod kontrolou
(3.333,40 Kč) a úhrada nákladů přestupkového řízení ve výši 1 tis.Kč <.>
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Nákup služeb 0 + 19 19
334 Sdělovací prostředky 85 + 19 104
Důvod : Výroba propagačního spotu TV Slovácko s ak.sochařem Zdeňkem Tománkem <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX I.etapa revitalizace veřejného osvětlení 0 + 1.070 1.070
3636 5169 Územní rozvoj – geom.plány 30 + 70 100
363 Komunální služby a územní rozvoj 1.195 + 1.140 2.335
Důvod : Obec obdržela dotaci na revitalizaci VO,celkové náklady jsou uvedeny včetně í administrace
projektu.Na GP je v rozpočtu pamatováno částku 30 tis.Kč.Vzhledem k potřebě celé řady zaměření
budou tyto náklady podstatně vyšší (např.zaměření účelové komunikace v zahr.kolonii Chabaně,nový
GP pro obslužnou komunikaci na Tupesy apod.).Do územního rozvoje se rovněž započítává studie
školní zahrady ve výši 22 tis.Kč <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX DHDM 0 + 5 5
3723 5139 Materiál 0 + 1 1
3726 xxxx Kompostéry a štěpkovač 0 + 940 940
372 Nakládání s odpady 900 + 946 1.846
Důvod : Podle zákona o odpadech musí obec separovat drobné kovy.Proto byly nakoupeny 3 kontejnery
240 l pro sběr drobných kovů,a proto se zavádí nová položka DHDM.Nálepka na kontejnery se pak
<br>
<br> nachází v položce Materiál.Obec získala dotaci na kompostéry a štěpkovač.Předpokládané náklady
projektu včetně administrace firmou EPRON CZ činí 940 tis.Kč <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Ostatní osobní výdaje xxxx + 22 22
6118 5139 Nákup materiálu xxxx + 1 1
6118 5161 Poštovní služby xxxx + 1 1
6118 5175 Pohoštění xxxx + 2 2
6118 Volby prezidenta ČR 25 + 1 26
Důvod : Obec obdržela na volby prezidenta ČR dotaci 26 tis.Kč.V rozpočtu 2018 bylo rozpočtováno
25 tis.Kč,proto se kapitola 6118 zvyšuje o 1 tis.Kč a jednotlivé položky jsou rozúčtovány podle
skutečného plnění <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Licence programu CODEXIS 0 + 37 37
6171 5134 Prádlo,oděv a obuv 2 + 2 4
6171 5168 Informační a komunikační technologie 20 + 5 25
6171 Činnost místní správy 1.866 + 44 1.910
Důvod : Obec dosud čerpala právní předpisy z portálu veřejné správy.Portál přešel v legislativní oblasti
pod Sbírků zákonů,která pro vyhledávání v přepisech je nepoužitelná.Proto obec zakoupila licenci
programového vybavení CODEXIS na 3 roky za 36 tis.Kč (bude zaplaceno v roce 2018) a po ukončení
licence v roce 2021 bude obec hradit ročně 12 tis.Kč.Mírně se dle skutečnosti navyšují náklady na oděv
manuálních zaměstnanců obce.Udržovací poplatek programu KEO a Obec v obrazech převyšuje 20 tis <.>
Kč,a proto dochází k jeho mírnému navýšení <.>
<br> XXX XXX.Název Stav Změna Nový stav
<br> XXXX XXXX Platba DPPO za obec 215 + 23 238
63 Finanční operace 281 + 23 304
Důvod : Platba DPPO za obec podle skutečnosti roku 2017 <.>
<br> VÝSLEDEK ZMĚNY č.1
<br>
Příjmy - Výdaje +/- Financování (8115) = 0
<br> 29 – 2.173 + 2.144 = 0
<br> Rozpočet obce na rok 2018 je bez financování přebytkový ve výši 187,3 tis.Kč.Z toho je
nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis.Kč.Rozpočet
2018 je tedy deficitní ve výši 212,7 tis.Kč <.>
Změna č.1 rozpočtu obce na rok 2018 je deficitní ve výši 2,144 mil.Kč.Rozpočet obce po
změně č.1 je tedy deficitní ve výši 2.356,7 tis.Kč.Bude pokryto z přebytku hospodaření
minulých let <.>
<br> Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2018 <.>