KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCI Sp.zn.: OEKO-PŘ 633631201Tív|ach stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Dunajovice,IČO 00512974
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 23.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a 13.března 2018 jako konečne přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 12.8.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012904 Sb.a 5 4 a 5 Buzákona č.255i2012_Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.5381201710EKO-PR dne 19.T.2017 a &.1161201810EKO-PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: František Uhlíř- XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXXX,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084 - e-podatelna: posla©kraj-jíhocesky.cz.www.kraj-jíhocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon - vrácení požadovaných dokladů byl učiněn dne 13.3.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2!
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Porušení právního předpisu: Zákon č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zněníf pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 3 odst.1
<br> Charakteristika zlištěně chvbv a nedostatku: Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem <.>
<br> Popis ziištěně chvbv a nedostatku:
<br> Obec uzavřela Smlouvu o úvěru dne 14.6.2017 s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,a.s <.>,na dlouhodobý investiční účelový úvěr ve výši 800.000,00 Kč,čerpání úvěru od 15.6.2017 do 31.7,2017,“l.splátka jistiny ve výši 6.723,00 Kč splatná dne 30.8.2017,2.a dalši splátka jistin y ve výši 6.723 Kč splatná vždy k 30.dni kalendářního měsíce,posledni splátka jistiny ve výši 6.686,00 Kč splatná dne 30.6.2027.Tento dlouhodobý úvěr však neni zahrnut ve střednědobém výhledu rozpočtu,jak určuje zákon <.>
<br> Zjištění: nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plněníopatření: Zastupitelstvo obce Dunajovice schválilo dne 14.12.2017 usnesením č.6l13l2017 aktualizaci Střednědoběho výhledu rozpočtu na rok 2018.Aktualizovaný střednědobý výhled "rozpočtu na rok 2018 zahrnuje výši splátek přijatých úvěrů pro celou dobu splácení <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> U Zimního stadionu 1952l2,370 76 České Budějovice.tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jíhocesky.cz,www.kraj—jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
<br> Porušení právního předpisu: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 38 odst.7
<br> Charakteristika zjištěné chybu a nedostatku:
<br> Obec trvale nasledovala,zda dlužníci včas a řádně plní své závazky,a nezabezpečila,aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv <.>
<br> Popis ziiětěně chvbv a nedostatku:
<br> Kontrolou nájemní smlouvy ze dne 21.10 1994 + dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 28.12.2012 bylo zjištěno,že nájemce (právnická osoba) neuhradila dle této Smlouvy svúj závazek do terminu stanovený včlánku lv <.>
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Kontrolou postupu fakturace nájemného ve znění Dodatku č.1 k nájemní smlouvě
<br> ze dne 21.10.1994,bylo zjištěno,že účetní jednotka fakturovaía včas a pohledávky byly řádně a včas uhrazeny.Jednalo se o tyto pohledávky:
<br>.FV č.2017045 ze dne 15.8.2017 za nájemné ve výši 20.307,43 Kč vč.DPH Předpis: úč.doklad č.810045 ze dne 15.8.2017 Úhrada: Waldviertel Sparkasse BV č.131,obrat ze dne 29.8.2017 ve výši 20.307,43 Kč,úč.doklad č.110133 ze dne 29.8.2017
<br>.FV č.2017063 ze dne 15...