Návrh rozpočtového provizoria obce Hrčava v závazných ukazatelích na rok 2018
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf/Položka Provizorium 2018
<br> 1.Daň ze závislé činnosti 1111 630 000,00 2.Daň z příjmu z podnikání 1112 12 000,00 3.Daň z kapitálových výnosů 1113 60 000,00 4.Daň z příjmů právnických osob 1121 580 000,00 5.Daň z přidané hodnoty 1211 1 200 000,00 6.Daň z nemovitostí 1511 55 000,00 Daňové příjmy celkem 2 537 000,00
<br> 7.Poplatek za komunální odpad 1340 100 000,00 8.Poplatek ze psů 1341 3 000,00 9.Poplatek za veřejné prostranství 1343 20 000,00 10.Správní poplatky 1361 1 000,00 11.Odvod loterií a podobných her 1381 5 000,00 Poplatky celkem 129 000,00
<br> 12.Neinvestiční transferv ze SR 4112 57 000,00 13.Ostatní neinv.dotace - VPP 4116 120 000,00 14.Investiční dotace kraj 4222 2 370 000,00 Dotace celkem 2 547 000,00
<br> 15.Pitná voda 2310 70 000,00 16.Ostatní záležitosti kultury 3392 13 000,00 17.thové hospodářství 3612 114 000,00 18.Nebytové hospodářství 3613 4 000,00 19.Odpady - podnikatelé 3722 8 000,00 20.Odpady - tříděné 3725 16 000,00 21.Ostatní přijmv OÚ (služby Pošta,kopírování,<.>.) 6171 20 000,00 Nedaňové příjmy celkem 245 000,00 Příjmv rozpočtované 5 458 000,00 Změna stavu krátk.prostř.na účtech 500 000,00 Příjmy celkem 5 958 000,00
<br> Návrh rozpočtového provizoria obce Hrčava v závazných ukazatelích na rok 2018
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf/Položk
<br> Provizorium 2018
<br> 1.Cestovní ruch 2143 40 000,00 2.Silnice 2212 2 500 000,00 3.Dopravní obslužnost 2292 21000,00 4.Pitná voda 2310 70 000,00 5.Provozní náklady ZŠ 3117 60 000,00 6.Knihovna 3314 1 000,00 7.Kulturní dům 3392 50 000,00 8.Kultura — ostatní 3399 140 000,00 9.Bytové hospodářství 3612 9 000,00 10.Nebytové hospodářství 3613 5 000,00 11.Veřejné osvětlení 3631 100 000,00 12.Komunální služby - údržba budov a majetku Obce 3639 95 000,00 13.Odpady - komunální 3722 125 000,00 14.Odpady - tříděné 3725 36 000,00 15.Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 6 000,00 16.VPP 4222 122 000,00 17.Ostatní sociální dávky sociálně potřebným 4399 20 000,00 18.SDH 5512 5 000,00 19.Zastupitelstvo 6112 400 000,00 20.Místníspráva 6171 580 000,00 21.Finanční operace - bankovní poplatky,pojištění 6310 40 000,00 22.Pojištění budov,mov.majetku 6320 25 000,00 23.Ostatnífin.operace 6409 20 000,00 Výdaje na provoz a investice 4 470 000,00 Splátky úvěru MK a VO 222 000,00 Splátky úvěru cyklotrasa 34 000,00 Splátky celkem 256 000,00 Nespecifikovaná rezervy 6399 1 232 000,00 Výdaje celkem 5 958 000,00
<br> Hrčava dne 1.12.2017
<br> Projednáno na zastupitelstvu obce dne 20.12.2017
<br> Ing.XXXX XXXXX starosta obce
<br> Pravidla rozpočtového provizoria obce Hrčava na rok 2018
<br> Příjmová část
<br> Výše jednotlivých daní vychází ze skutečnosti za 1.- ll./2017 a předpokladu za 12/2016.Nedaňové přijmyjsou stanoveny podle předpokladu za rok 2017 <.>
<br> Výdaiová část
<br> Výdajová část je orientačně stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2017 <.>
<br> Hrčava dne 1.12.2017 Starosta obce,Ing.XXXX XXXXX
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrčava na období XXXX - 2022
<br> Příjmová část
<br> Druh příjmů Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Daňové příjmy 2 537 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 Poplatky celkem 129 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Dotace celkem 2 547 000,00 120 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Ostatní 745 000,00 500 000,00 __ 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Celkové příjmy 5 958 000,00 3 250 000,00 _3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00
<br> Výdajová část Druh výdajů Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Výdaje na provoz a investice 4 470 000,00 3 027 000,00 3 301 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 Splátky úvěrů 246 000,00 218 000,00 9 000,00 0,00 0,00 Splátky úroků 10 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Nespecifikovaná rezervy 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkové výdaje 5 958 000,00 3 250 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00
<br> Hrčava dne 1.12.2017
<br> Projednáno na zastupitelstvu obce dne 20.12.2017
<br> Ing.XXXX XXXXX starosta obce