Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> '
<br> ___-.<.>.<.>.: <.>
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem K:,W.odbor kontroly sf *ÍJ' ' ?
<br> JID: 10906512016IKUUK Jednacičislo.: 345MON12016
<br> > „___ „w,-\ „.a-v.v.- -
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,IČ: 00555223 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 23.9.2016
<br>.:
<br> na základě 5 42 zákona c: 128/2000 Sb <.>,oobcích & vsouladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceíků a dobrovolných svazků obci (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Chotiněves se sídlem Chotiněves 6,411 45 Uštěk <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručenimoznámení dne 20.7.2016.1
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30.6.2016
<br> Dílčí přezkoumání výkonali: - XXXXXX Hellerová- kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.Pavel Koutecký- kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - Ing.Vlastimil Borecký- starosta - Ing.Petra Valentová- Účetní agentura Valentová s.r.o.-
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves bylo postupováno dle 5 2 á 5 3 zákona č.4202004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> byl zveřejněn v souladu se zákonem č.2502000 Sb <.>,rozpočet na rok 2016 byl schválen ZO dne 10.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 - 2 včetně schválení a pořízení do výkazu FIN 2 - 12 M k 30.6.2016
<br> Rozpočtový výhled
<br> do roku 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> byl pořízen shodně do výkazu FIN 2 - 12 M
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb <.>,závěrečný účet za rok 2015 byl schválen 20 dne 15.6.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> stavy _hankovních výpisů k 30.6.2016 souhlasily na SÚ 231 - ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné odpověd nosti
<br> ze dne 13.1.2012
<br> Faktura
<br> došlé faktury za měsíc květen a červen 2016,vydané faktury k 30.6.2016
<br> Hlavni kniha
<br> k 30.6.2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> k 30.6.2016
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> k 30.6.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> stanoveni výše a vyplácení odměn uvolněnému starostovi a všem neuvolněným členům 20 za období 1 - 612016 dle mzdových listů
<br> Pokladní doklad
<br> za měsíc červen 2016
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> stav pokladní knihy k 30.6.2016-souhlasil na SÚ 261 - Pokladna a položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> Příloha rozvahy
<br> K30.B.2016
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2016
<br> Účetní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen 2016
<br> Účtový rozvrh
<br> pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.6.2016
<br> k 30.6.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> rn a čerpání účelových prostředků z hlediska označení
<br> příje _ účelovým znakem: UZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti,UZ 13013 - Operační program Zaměstnanost
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Smlouvy nájemní č.112016 ze dne 1.4.2016 o nájmu pozemků,pronájem p.p.č.112711 v k.ú.Chotiněves
<br> Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova kaple sv.Kiliána - Jištěrpy",cena díla 344 023,- Kč bez DPH
<br> Smlouvy o věcných uzavřená 5 ČEZ Distribuce,a.s.Děčín dne 31.3.20216 k p.p.č.břemenech 43,64211,64218,64219,schváleno 20 dne 30.3.2016 Zveřejněné záměry záměr pronájmu p.p.č.112711 v k.ú.Chotiněves
<br> o nakládání s majetkem Dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce '."Obnova k veřejným kaple sv.Kiliána - Jištěrpy
<br> zakázkám Vnitřní předpis a pro rok 2016 směrnice
<br> Výsledky externích Úřad práce ČR pracoviště Litoměřice - Protokol o kontrole kontrol u příjemce veřejné finanční podpory ze dne 3.3.2016.bez závad Zápisy zjednání ze dne 30.3.a 15.6.2016
<br> zastupitelstva včetně usnesení
<br> FV a KV zápisy finančního výboru ze dne 29.3.3 6.6.2016 zápisy kontrolního výboru ze dne 21.3.a 8.6.2016
<br> Účetní závěrka obce schválena ZO dne 15.6.2016
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 '
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Chotiněves dne 23.9.2016
<br> Podpisy kontrolorú:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX kontrolor
<br> Strana X (Celkem X)
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis č.1 obdržel
<br> Dne: 25.9.2015 ' lag.1155151555515 Starosta
<br> Rozdělovník : _ Stejnopis Počet—í Předáno Převzal výúsků 1 Obec Chotiněves Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX KÚ ÚK
<br> oddělení PHO
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Strana X (Celkem X)