Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: <.>
<br> Č.j.: KUJI 1756612018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 70875529 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 14.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podhuří Mařenky
<br> Rokytnice nad Rokytnou 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podhůří Mařenky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: vmwkr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>,'
<br> /
<br> \
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 - včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen orgánem svazku dne 25.5.2017 bez výhrad,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v členských obcích v období od 4.5.2017 - 25.5.2017 na úředních deskách
<br> a internetových stránkách členských obci (doloženo potvrzení jednotlivých obcí),schválený závěrečný účet byl zveřejněn od 13.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení
<br> na úřední desce Mikroregionu Podhůří Mařenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na roky 2018 - 2019,schválen valnou hromadou svazku dne 28.12.2016 zveřejněn od 16.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena předsedou svazku:
<br> - č.X schváleno dne 2.10.2017 zveřejněno od 9.10.2017 na internetových stránkách Mikroregionu Podhůří Mařenky včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 byl zveřejněn od 28.11.2016 — 13.12.2016 na úředních deskách členských obcí,předloženo potvrzení o vyvěšení na úředních deskách členských obcí
<br> Schválený rozpočet- na rok 2017 byl schválen orgánem svazku dne 28.12.2016,zveřejněn od 16.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu Podhůří Mařenky,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.10.2017,č.faktur 1 - 6
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.10.2017 (ČS a.s <.>,ČNB)
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.10.2017
<br> Účetní doklady - faktura TEM Office s.r.o.č.f.20175310,ze dne 31.10.2017
<br> faktura XXXXX XXXXX,střechy XX,č.f.XXXXXXXX,ze dne 18.9.2017
<br> faktura Gordic spol.s r.0 <.>,ze dne 25.7.2017,č.f.2017540784
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen k 31.10.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.10.2017
<br> Hlavní kniha — předložena a sestavena za období 10/2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.10.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — předložen ze dne 28.12.2016 a ze dne 25.5.2017
<br> Účetní závěrka - za rok 2016 byla schválena dne 25.5.2017 protokol o schválení účetní závěrky
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen k 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2017
<br> Kniha doš...