MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE USNESENÍ Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice číslo 143/20/17 ze dne 13.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2018,finančního plánu hospodářské činnosti MČPraha - Běchovice na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu MČPraha - Běchovice do roku 2023 Zastupitelstvo MČPraha - Běchovice I.BERE NAVĚDOMÍ a) informaci o projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 ve Finančním výboru dne 4.12.2017 b) informaci o zveřejnění rozpočtu Mé Praha - Běchovicena rok 2017 od 21.11.2017 c) informaci o schválení rozpočtu HMP na rok 2018 usnesením číslo 31/1 ze dne 30.11.2017 d) usnesení RMé č.2/090/17 ze dne 15.11.2017 II.SCHVALUJE a) návrh rozpočtu objemem: );> příjmů );> výdajů );> financování Mé Praha - Běchovice na rok 2018 dle přílohy Č.1 s celkovým 24 ~48 000,- Kč 31 208 600,- Kč 6 660 600,- Kč b) návrh finančního plánu hospodářské činnosti Mé Praha - Běchovice pro rok 2018 dle přílohy Č.2 s celkovýmobjemem: );> výnosů 10294000,- Kč );> nákladů 3 972 000,- Kč );> hospodářský výsledek ve výši 6322 000,- Kč c) návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Mé Praha - Běchovicedo roku 2023 dle přílohy Č.3 d) poskytnutí příspěvku: );> příspěvkové organizaci Základní škola Praha - Běchoviceve výši 2 370 000,- Kč );> příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlistek ve výši 1 200 000,- Kč e) poskytnutí dotace organizaci Sociální služby Běchovice z.Ú.na pokrytí provozních nákladů v roce 2018 ve výši 1 000000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí starceta MČ "'.h - Běchovíce ~u'" b L Zás}tu~oe starosty Praha - Běchovíce Y" O.<.> p~tti -;? Příloha č.1 k usnesení ZMČ č.143/20/17 ze dne 13.12.2017 Návrh rozpočtu MČ PRAHA - BĚCHOVICEna rok 2018 - Závazné ukazatele Příjmy MČ PRAHA-BECHOVICE Výdaje MČ PRAHA-BECHOVICE tis.Kč OdPa Pol schválený rozpočet OdPa Pol.schválený rozpočet 1341 Poplatek ze psů 80,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 560,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25,00 2321 Odvádění a čištění odpadnfch vod 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 210,00 2333 Upravy drobných vodních toků 200,00 1361 Správní poplatky 30,00 3111 Předškolní zařízení 1220,00 1511 Daň z nemovitosti 2900,00 3113 Základní školy 2390,00 4131 Přev.z vlastních fondů hospodářské čin.(VHČ) 6000,00 3314 [Činnosti knihovnické 377,90 4137 Převody mezi hl.m.Prahou a jejich Me 15298,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 35,00 3314 2111 Příjmy z knihovny 5,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 390,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.protřed.750,50 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 55,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 460,00 3612 Bytové hospodářství 110,00 3699 Ost.zálež.bydlení,komun.služeb a úz.rozv.4450,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7689,80 4359 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.1020,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 561,00 6112 Zastupitelstva obcí 2210,00 6115 Volby 20,00 6171 Clnnostmístní správy 8529,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.20,00 6320 Pojištění funkčně nespecitiovane 160,00 příjmy celkem 24548,00 výdaje celkem 31208,60 Financování MČ PRAHA-BECHOVICE 8115lzapojeníprostředků z minulých let 7846,701 zdroje celkem 32394,701 Financování MČ PRAHA-BĚCHOVICE I 81241Uhrazenésplátky dlouhod.přij.půjč.prostř.I 1186,10 l Ivýdaje celkem 32394,70 Konsolidované položkypřijmů 225,004133 Převody z vI.rezervnfchfondů FRR (zapojeníFRR) XXXXXX XXXXX -X.zá upce starosty MČ Praha-Běchovice zpracoval: Ing.Jan imůnek 0,00 6330 5345 Převody vl.rozp.účtům (převody a čerpání) 6330 5349 Ostatní převody vI.fondům (tvorba soc.fondu) Konsolidované položky výdajů 225,00 450,00 Příloha Č.2 k usnesení ZMČ Č.143/20/17 ze dne 13.12.2017 Návrh plánu hospodářské činnosti MČ PRAHA - BECHOVICE na rok 2018 - Závazné ukazatele Výnosy MČ PRAHA-BĚCHOVICE Náklady MČ PRAHA-BĚCHOVICE v tis.Kč byty 3150,00 služby 300,00 pozemky garáže 53,00 materiál 100,00 pozemky zahrádky 25,00 energie 35,00 nebytové prostory 2400,00 opravy a údržba 800,00 pronájem PREdistribuce a.s.4394,00 mzdy 550,00 pokuty,penále z prodlení soc.a zdrav.pojištění 187,00 přijaté úroky pokuty a penále 0,00 inzerce 32,00 daň z příjmu 2000,00 věcná břemena 240,00 prodeje daň z nabytí Výnosy celkem 10294,00 Náklady celkem 3972,00 stav účtu VHČ k 1.1.2018 - předpoklad 1450,00 hospodářský výsledek 2018 6322,00 posílení rozpočtu MČ -6000,00 stav účtu VHČ k 31.12.2018 1772,00 e starosty MČ Praha-Běchovice ta MČ Praha-Běchovice zpracoval: Ing.XXX XXXXXXX Příloha Č.X k usnesení ZMČ Č.XXX/XX/XX ze dne 13.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Běchovice do r.2023 v tis Kč Skut.Skut.Skut.oček.skut.Rozpočet Název položky 20131* 20141* Skut.2015/· 2016/* 2017 2018 RV2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 Daňové příjmy- třída 1 3699 997 5284 4020 3199 3245 3300 3300 3300 3300 3300 Nedaňové příjmy- třída 2 150 828 1252 228 201 S S S S 5 S Kapitálové pfíjmy - třída 3 O O O O O O O O O O Vlastní příjmy 3849 1825 6536 4248 3400 3250 3305 3305 3305 3305 3305 Přijaté tran...