OBEC go??ingLICE._ 016 Počet linů dokumentu:.6 Počet příloh n líltů (sv.):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> "“"““"“Wáhiířh'mř'ožpbčtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> Elektronicky podepsalo
<br> 30,112016172035
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na,rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravrdly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> - Běžné yýqaje __________________________________ 13: 5224._ <.>,_ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> - Enogtfqdry [njn_Ulý_<_=b le! „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ Ú!ě„f9V„ý„réfP€2 %Q19„-,?9%3l „.„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ „ „ „_ _Srzlétlfa listin! Éliěíll 2911-2914 „„„„„„„„„„„„„„„„ „ „„ _ _ _ „ „ „„ „ „ „.„„ „,<,>.šelětlsa listím ývěIQVÉbq rámcgzplě ; 29,29 „„„„„„„„„„ "; „„ „„ „ „„ „_ „_ „ ;3„2_„ „ ' Splátka návratné finanční výpomoci 2013 <,>
<br> -80
<br> m — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd“
<br> „.PÉDQKŘPÍÍNJY.„ „_ „ „ „„ „ „„ „_ „,„„ „,„,„„ „„ „„ „„ „_ „ „,„„„„„„ „4 „9„„89_ „„ „ <.>,343
<br> „Ns-gemy? pčíímy „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ _ „„„„„„„„ 3 9,5,„„ „' : Í „Í Ž : Í ŠŠŠ ; i.Š Kapitálquěpiíífax „ „ „ „„ „ „„ „„ „,„.„ „„ „.„ _.„ „ „.„,„.„79 „,„„ <.>,0,5 Mš Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 Š * M „» „ M M 81,9 M “ Š
<br> % 2,8% a 0,2% „: 0,5%
<br> neinvestiční transfery % daňové příjrw :: nedaňové příjmy
<br> kapitáiové příjrw a investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst 0 414 mil.Kč,tj.0 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> V ' da'e - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl
<br> „.„,„.na celkových Meziroční Odvetvove "'de “;OŠQOŠŠŠG výdajích 2017 změna v %
<br> v%
<br> Schválený
<br> y_zgěláyápíq 920185?- šlyžby ____________________________________.QOPLayě _______________________ 2.57.0._______ 1 „953 _______ 1.21 _ „ _SPEÍÉ'DLXĚPL ____________________ 124.2._ _ „ _ _ _ „ „81.9 ________ 5„»Z „ „,_ZýtayQÍDÍPÉVí _____________________ 417.1 _ _ - _ - - _ 91.5 _______ 10.133 _ _ _Čjrlnpštkrajskšbe ýíaýy ______________ 4416; „ _ __ _ „.„ „ 92 „„„„„„„„ 6,9 „ „,<.> KP'ÉHFŠ' ?.OPÚFĚDÉ PÉ'TJÉÍĚ'S ____________ 21% _ - _ - _ _ - _2,_7 _______ 97:9 „ _ IšLoytcb9!a_a_ zájmwáčjrlnpšt __________ 1.37.0„ _ _ __ _ _ „ _ 21.6 ________ %$ -,„U_ZÉWDUQML % EĚSÉQVDLLUEE __________ 96.5: -.<.> _ _ _ „ _ 31,9.„„ _ „ __ „ „270%,„.Zemědělství,lesní a vodní hospodář-.<.> SĚVÍ ? gghrarla_ž_iv_otn_íh_q ETPÉÍĚGŘÍ _________ 7_5.- - - _ _ - „ 91.6 _______ 2.4.19 - _ Ššjqnpštzaštypitelssta _________________ 5,7,_ _ _,„„ _ _ _ 9,5 „„„„„„„„ 336.„„ „.Krizové řízení,požární ochrana a Jateqrgtapý ;áthamý _stiěnl ___________ 27.- - _ _ _ - - 9.2 _______ 2.0.16 „ _.Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového tříděn':
<br> uProjekty sp...