KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNI HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY <+ch Šk: upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1884/16
<br> Zmáv'a o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Skomelno,IČO: 00573906 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Skomelno Skomelno 94,338 28 Radnice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontrolorka:
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uve
<br> v
<br> o prezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodař způsobem sohledem na významnost jednotlivých s a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
<br> deně v © 2 odst.1 a 2 zákona ení bylo provedeno výběrovým kutečností podle předmětu právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> f_i/i/j
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 - 10
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2017 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 11.12.2015,návrh zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 24.6.2016,návrh zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumaně období
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti
<br> platná v přezkoumaném období
<br> Faktury za přezkoumaně období Hlavní kniha za období 12/2016 lnventurní soupisy majetku a závazků sestavené k 31.12.2016 Kniha došlých faktur za přezkoumaně období
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za přezkoumaně období
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumaně období
<br> za přezkoumaně období
<br> Pokladní doklady
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za přezkoumaně období
<br> Příloha rozvahy Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2016 sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumaně období
<br> Učtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaném období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2016 sestavený k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouva o dílo
<br> uzavřená v přezkoumaném období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v přezkoumaném období
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za přezkoumaně období
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za přezkoumaně období
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Skomelno:
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů :.postupů př;z£;c;:;.;;;ý;.:.giga-em dohledu podle zvláštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 1473 odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího
<br> uzavření.Nedostatek: USC neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo <.>
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Skomelno za rok 2016
<br> Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.:.; ;;:;.i.<.> í '_ _-í._'_-l.".-._'_.<.>.' veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
<br> veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek: ÚSC neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo <.>
<br> lIl.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Skomelno za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Skomelno za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,08 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,13 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXXX XXXXXXX ff; <)
<br> ///X/ | " ' i \,XXXXX XXXXX „\\J,v v....