Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJI 28981/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 60,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00842273 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.9.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 1.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 1.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Žďár nad Sázavou X
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložily: XXXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písemnosti:
<br> Evidence poplatků — k 31.7.2015 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.12.2014,12.2.2015,12.3.2015,23.4.2015,21.5.2015 a 18.6.2015 Příloha rozvahy — k 31.7.2015 Rozpočtová opatření - č.1/2015 schváleno starostkou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 11.12.2014 a č.2/2015 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2015 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a k ůvěrověmu účtu k 31.7.2015 (231 0100,231 0200 a 451 0200) Rozvaha - k 31.7.2015 Kniha odeslaných faktur - k 31.7.2015 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červenec 2015 Výkaz zisku a ztráty - k 31.7.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13.9.2014 do 29.9.2014 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 zveřejněny na úřední desce i elektronicky od 14.4.2015 do 29.4.2015,závěrečný účet za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 21.5.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.7.2015 Účetní závěrka - obce Lhotka za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 18.6.2015 Schválený rozpočet — na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2014 Faktura - fa č.2015 - 200739 2 29.4.2015 nákup sekacího traktoru STIGA ESTATE PRO 9102 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2015 schválené zastupitelstvem obce dne 11.12.2014 Kniha došlých faktur - k 31.7.2015 Evidence majetku - k 31.7.2015 Pokladní doklady - č.15000038 - č.15000071 (od 3.2.2015 do 26.2.2015) č.15000169 - č.15000185 (od 2.7.2015 do 31.7.2015)
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.002 (od 2.2.2015 do 28.2.2015)
<br> doklady č.110 093 - č.110101 (od 3.7.2015 do 31.7.2015) Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 12.2.2015 Pokladní kniha - k 31.7.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Nespecifikován - Finanční výbor - ze dne 25.11.2015
<br> Kontrolní výbor - ze dne 27.10.2015 Rozpočtový výhled - předložen na roky 2017.až 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 Rozpočtová opatření - č.3/2015 - č.6/2015 schválena starostkou na základě pověření zastupitelstva 11.12.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za měsíc říjen 2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku — k 31.12.2015
<br> Účetní doklady - č.110125 - č.110133 (od 6.10.2015 do 31.10.2015)
<br> Pokladní doklady - č.15000209 - č.15000225 (od 6.10.2015 do 29.10.2015)
<br> Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a k úvěrovému účtu k 31.12.2015 (231 0100 a 231 0200)
<br> Smlouva o převodu majetku (prodej) — kupní smlouva uzavřená dne 4.8.2015,prodej části pozemku par.č.748/1,schválena zastup...