Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 16220/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 60,591 01 Žďár nad Sázavou 1,lČO: 00842273 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2016 jako dílčí přezkoumání a 17.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.března 2017.*
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Žďár nad Sázavou X
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložily: XXXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016
<br> Evidence poplatků — k 31.8.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení — zápisy z 17.12.2015,21.1.2016,21.4.2016,23.6.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr směny části pozemků parcela č.92/1 a č.747/1 zveřejněn od 1.12.2015 do 16.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku — kupní smlouva ze dne 2.2.2016,obecjako kupující pozemek - parcela č.417/37,417/38,417/39,417/40,417/41,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 8.2.2016 <,>
<br> směnná smlouva ze dne 2.2.2016,směna pozemků parcela č.92/5 a č.747/3,právni účinky vkladu na KÚ ze dne 8.2.2015
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 31.8.2016
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 /2.5.2016,č.2 / 1.6.2016 a č.3/1.8.2016 schválena starostkou
<br> Rozvaha — k 31.8.2016
<br> Příloha rozvahy — k 31.8.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložená platná výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2016
<br> Smlouvy o věcných břemenech — smlouva o zřízení věcného břemene č.NM— 014330035697/001 z 23.6.2016 s E.ON Distribuce,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 13.7.2016
<br> Účetní deník _ k 31.8.2016
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 20.4.2016,projednán a schválen zastupitelstvem dne 21.4.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX schválen zastupitelstvem X.XX.XXXX
<br> Faktura — faktura č.161800549 vystavená dne 19.5.2016 na 39 930,— Kč (kopírka),uhrazená dne 20.5.2016 — bankovní výpis č.070
<br> Kniha došlých faktur — k 31.8.2016
<br> Účetní závěrka — schválení účetní závěrky za rok 2015 zastupitelstvem ze dne 23.6.2016 Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc srpen 2016
<br> Pokladní doklady - č.16000033 2 c 1.2.2016 — č.16000066 2 29.2.2016
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.8.2016
<br> Schválený rozpočet — rok 2016 schválen zastupitelstvem dne 17.12.2015
<br> Bankovní výpisy - výpis České spořitelny č.008 a výpis České národní banky č.8 k 31.8.2016 - běžné účty,výpis České spořitelny č.009 k 31.8.2016 — úvěrový účet
<br> Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.101 z 1.8.2016 — č.111 z 30.8.2016 Pokladní kniha — k 31.8.2016
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2015 do 26.11.2015 Smlouvy o věcných břemenech — smlouva o zřízení věcného břemene č.NM— 014330035697/001 ze dne 23.6.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 13.7.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen pro rok 2018 - 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2016
<br> Rozpočtová opatření- opatření č.4 / 1.9.2016,č.5 / 1.10.2016,č.6 / 8.11.2016,č.7/ 30.11.2016,č.8/31.12.2016 a č.9/31.12.2016 — schválena starostkou obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke d...