Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 6236/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 60,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00842273 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.srpena 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 30.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XX XXX XX Žďár nad Sázavou X
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: XXXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 a č.2 schválena starostkou obce dne 1.5.2017,zveřejněna na internetových stránkách dne 1.5.2017,opatření č.3 schváleno starostkou obce dne 1.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 1.6.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 4.4.2017 do 20.4.2017,schválen zastupitelstvem dne 20.4.2017 a následně zveřejněn na internetových stránkách dne 21.4.2017
<br> Schválený rozpočet — pro rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách dne 16.12.2016
<br> Rozpočtový výhled - na rok 2015 - 2019,schválen zastupitelstvem obce dne 5.11.2015,zveřejněn na internetových stránkách dne 20.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 24.11.2016 do 15.12.2016
<br> Pokladní kniha- předložena ke dni 30.6.2017
<br> Pokladní doklady- 017000036 ze dne 3.2.2017- c.17000083 ze dne 28.2.2017 Bankovní výpisy— výpis České spořitelny č.006 a výpis České národní banky č.6- běžné účty se zůstatky ke dni 30.6 2017
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.072 ze dne 2 6.2017 — č.088 ze dne 30 6.2017
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2017
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 30.6.2017 - psi,odpady
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017,faktura č.3700001 - č.3700101
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017,faktura č.3700001 — č.3700003
<br> Účtový rozvrh - předložen na rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje pozemků - parcela č.417/38 a č.417/37 zveřejněn od 20.8.2016 do 10.9.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku — kupní smlouva ze dne 22.5.2017,obec jako kupující pozemek - parcela č.780/1,schválena zastupitelstvem obce dne 23.3.2017,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 29.5.2017 <,>
<br> kupní smlouva ze dne 16.1.2017,obec jako prodávající pozemek- parcela č.417/38,schválena zastupitelstvem obce dne 22.9.2017,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 18.1.2017 <,>
<br> kupní smlouva ze dne 10.1.2017,obec jako prodávající pozemek - parcela č.417/37,schválena zastupitelstvem obce dne 22.9.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 13.1.2017
<br> Smlouva o dílo - smlouva ze dne 6.5.2017,předmět smlouvy "Autobusová zastávka Lhotka",cena díla 287 535,— Kč bez DPH
<br> Dokumentace k veřejné zakázce - zakázka malého rozsahu na "Autobusovou čekárnu v obci Lhotka"
<br> Zápisy zjednání zastupit...