PŘÍLOHA č.1
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2018-2020
<br> vKč
<br> TEXT
<br> Skutečnost 2016
<br> Očekávaná skut.2017
<br> Rozpočet 2018
<br> Výhled 2019
<br> Výhled 2020
<br> \!
<br> Hlavní c <.>
<br> Hosp.č <.>
<br> Hlavní Č <.>
<br> Hosp.č <.>
<br> Hlavní č <.>
<br> H05p.č <.>
<br> Hlavní č <.>
<br> Hosp.č <.>
<br> Hlavní č <.>
<br> Hosp.č <.>
<br> Nákiady z činnosti
<br> 27 478 915,57
<br> 723 825,20|
<br> 27 747 000,00
<br> 695 000,00
<br> 33 260 681,20
<br> 750 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 800 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 800 000,00
<br> Finanční náklady
<br> 0,00
<br> 0,00|
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00 0,00|
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Náklady na transfe
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 823 978,20
<br> 0,00
<br> 549 318,80
<br> 0,00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Daň z příjmů
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> 27 478 915,57
<br> 723 825,20
<br> 28 570 978,20
<br> 695 000,00
<br> 33 810 000,00
<br> 750 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 800 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 800 000,00
<br> Výnosy z činnosti
<br> 2 312 265,52
<br> 852 552,12
<br> 2 160 000,00
<br> 800 000,00
<br> 1 948 681,20
<br> 860 000,00
<br> 2 498 000,00
<br> 910 000,00|
<br> 2 498 000.00
<br> 910 000,00\
<br> Finanční výnosy
<br> 2 025,72
<br> 0,00
<br> 2 000,00
<br> 0,00
<br> 2 000,00
<br> 0,00|
<br> 2 000,00 0,00
<br> 2 000,00
<br> 0,00
<br> Výnosy z transferů
<br> 25 413 732,00
<br> 0,00
<br> 26 603 978,20
<br> 0,00
<br> 32 049 318,80
<br> 0,00|
<br> 32 500 000,00 0,00
<br> 32 500 000,00
<br> 0,00
<br> výnosy CELKEM
<br> 27 728 023,24
<br> 852 552,12
<br> 28 765 978,20
<br> 800 000,00
<br> 34 000 000,00
<br> 860 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 910 000,00
<br> 35 000 000,00
<br> 910 000,00
<br> VÝSLEDEK HOSP <.>
<br> 249 107,67
<br> 128 726,92
<br> 195 000,00
<br> 105 000,00
<br> 190 000,00
<br> 110 000,00
<br> 0,00 110 000,00
<br> 0,00
<br> 110 000,00'
<br> V Hejnicích dne 19.10.2017
<br> Vypracoval:

PŘÍLOHA č.2
<br> Základní škola a Mateřská škola,Hejnice,příspěvková organizace
<br> ROZPOČET 2018 Schválený 2017 Upravený 2017 Předpokládaný 2017 Rozpočet 2018
<br> VÝNOSY : hlavní činností — tř.6 Kroužky 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00í Pronájmy (byt,TV.<.>.) 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 Školné 0,00 0,00 280 000,00 290 000,00 Školní jídelna 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyžařský výcvik 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 1 150 300,00 961 681,20 Mzdové náklady 0,00 0,00 22 606 700,00 28 195 000,00 Převod z rezervního fondu 0,00 0,00 582 000,00 549 000,00 Příspěvek od zřizovatele 3 218 000,00 3 218 000,00 3 218 000,00 3 350 000,00 Přijaté dotace 0,00 0,00 823 978,20 549 318,80 CELKEM 3 218 000,00 3 218 000,00 28 765 978,20 34 000 000,00l NÁKLADY z hlavní činnosti — tř.5 Opravy a udržování 128 000,00 128 000,00 228 000,00 258 000,00 Materiál 209 000,00 209 000,00 324 000,00 319 000,00 Hmotný majetek 16 000,00 16 000,00 226 000,00 166 000,00 Prádlo,oděv,obuv 11 000,00 11 000,00 23 000,00 46 000,00 Knihy,učební pomůcky 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Služby nevýrobní povahy 460 000,00 460 000,00 1 945 300,00 1 845 681,20 Studená voda 230 000,00 230 000,00 230 000,00 246 000,00 Teplo 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 235 000,00 Plyn 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby pošt 29 000,00 29 000,00 29 000,00 30 000,00 Služby telekomunikací 115 000,00 115 000,00 115 000,00 130 000,00 Revize 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 Služby peněžního ústavu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Úklidové prostředky 59 000,00 59 000,00 59 000,00 79 000,00 Pojištění 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Mzdové náklady 0,00 0,00 22 606 700,00 28 195 000,00 Dotace MŠMT 0,00 0,00 823 978,20 549 318,80 CELKEM 3 218 000,00 3 218 000,00 28 570 978,20 33 810 000,00 DOPLňKovÁ ČINNOST výnosv - školní jídelna 0,00 0,00 800 000,00 860 000,00
<br> - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> - prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 0,00 0,00 800 000,00 860 000,00 NÁKLADY 0,00 0,00 695 000,00 750 000,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
<br> V Hejnicích dne 19.10.2017 Vypracoval