Obec Našiměřice KEO 8.04 / Uc15e
zpracováno: 09.06.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 324094.17 355000.00 91.29 324100.00 100.00 -5.83
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 7157.59 50000.00 14.32 5300.00 135.05 1857.59
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 30607.52 40000.00 76.52 34900.00 87.70 -4292.48
1121 Daň z příjmů právnických osob 319464.94 350000.00 91.28 341600.00 93.52 -22135.06
1211 Daň z přidané hodnoty 712142.00 700000.00 101.73 593600.00 119.97 118542.00
1511 Daň z nemovitostí 626896.00 650000.00 96.45 626900.00 100.00 -4.00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2020362.22 2145000.00 94.19 1926400.00 104.88 93962.22
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55683.00 48000.00 116.01 55700.00 99.97 -17.00
2141 Příjmy z úroků (část) 801.08 1000.00 80.11 1600.00 50.07 -798.92
2229 Ostatní přijaté vratky transfe 4531.00 0.00 0.00 4600.00 98.50 -69.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61015.08 49000.00 124.52 61900.00 98.57 -884.92
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 473800.00 0.00 0.00 473800.00 100.00 0.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 473800.00 0.00 0.00 473800.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1069.00 0.00 0.00 1000.00 106.90 69.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 79800.00 75.31 60100.00 100.00 0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery 387450.00 0.00 0.00 387400.00 100.01 50.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 96000.00 0.00 0.00 96000.00 100.00 0.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 559619.00 79800.00 701.28 559500.00 100.02 119.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
3114796.30 2273800.00 136.99 3021600.00 103.08 93196.30
<br>
<br>
<br> Obec Našiměřice KEO 8.04 / Uc15e
zpracováno: 09.06.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 342552.00 324700.00 105.50 342600.00 99.99 -48.00
5021 Ostatní osobní výdaje 25280.00 10000.00 252.80 25300.00 99.92 -20.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 347263.00 365000.00 95.14 347300.00 99.99 -37.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 85204.00 89000.00 95.73 85200.00 100.00 4.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 59352.00 30000.00 197.84 59600.00 99.58 -248.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 1352.00 1300.00 104.00 1400.00 96.57 -48.00
5132 Ochranné pomůcky 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 56191.00 75000.00 74.92 56200.00 99.98 -9.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 184863.40 103000.00 179.48 184900.00 99.98 -36.60
5151 Studená voda 2482.00 1000.00 248.20 2500.00 99.28 -18.00
5154 Elektrická energie 195184.00 150000.00 130.12 195200.00 99.99 -16.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 17000.50 15000.00 113.34 17000.00 100.00 0.50
5161 Služby pošt 932.00 2000.00 46.60 1000.00 93.20 -68.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 32102.94 50000.00 64.21 32100.00 100.01 2.94
5163 Služby peněžních ústavů 60354.00 17500.00 344.88 60500.00 99.76 -146.00
5166 Konzultační,poradenské a práv 58956.00 250000.00 23.58 59000.00 99.93 -44.00
5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5168 Služby zpracování XXX X.XX XXXXX.XX X.XX X.00 0.00 0.00
5169 Nákup ostatních služeb 291862.50 165000.00 176.89 292000.00 99.95 -137.50
5171 Opravy a udržování 767999.00 405000.00 189.63 768100.00 99.99 -101.00
5172 Programové vybavení 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 2672.00 10000.00 26.72 2700.00 98.96 -28.00
5175 Pohoštění 6371.40 2300.00 277.02 11400.00 55.89 -5028.60
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5194 Věcné dary 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.po 115000.00 0.00 0.00 115000.00 100.00 0.00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.po 27000.00 0.00 0.00 27000.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 10995.00 500.00 2199.00 11000.00 99.95 -5.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 1413.00 2000.00 70.65 1500.00 94.20 -87.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 93280.00 102000.00 91.45 93200.00 100.09 80.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 6050.00 7500.00 80.67 6100.00 99.18 -50.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1339.00 0.00 0.00 1400.00 95.64 -61.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2793450.74 2273800.00 122.85 2799600...