;.? | zi.<.>
<br> AJSKÝ ÚŘAD PLZEĚISKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY
<br> Skl.-pupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk c.1
<br> Cj: EKI1361/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,IČO: 13232507 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 27.10.2016 2.8.2017
<br> na základě zákona č.420l2004 Sb.<.> opřezkoumávání heSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 - 31.'12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Votfiková
<br> - kontrolorka: - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXX XXXXXXX - účetní DSO Domažlicko
<br> A.Přezkoumaně písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v el.podobě členských obci DSO 19.11.2015- 5.2.2016
<br> č.1—5
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období 2015 — 2018 Schválený rozpočet schválen VH 8.12.2015 Závěrečný účet za rok 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad <.>
<br> zveřejněn na úřední desce a v el.podobě členských obci DSO 11.— 2152016 za období leden — prosinec 2016
<br> Bankovní výpis
<br> Faktura došlé a odeslané za leden - prosinec 2016 Hlavní kniha sestavena k 31.12.2016
<br> Inventumi soupis majetku sestaveny k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2016
<br> Kniha odeslaných faktur Pokladní doklad Pokladní kniha (denik) Příloha rozvahy
<br> za období leden — prosinec 2016 za období leden - prosinec 2016 za období leden - prosinec 2016 sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavena k 61.12.2016 Účetní doklad za období leden - prosinec 2016 Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavena k 31.12.2016
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> Darovací smlouvy
<br> Stanovy DSO upraveny Dodatkem č.1,schválené VH DSO 8.12.2016
<br> Darovací smlouva ze dne 17.6.2016 s městem Holýšov 10 000,00 Kč na akci: "Sportovec Domažlická 2015" <.>
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 6.9.2016 Diecézní charitě Plzeň-podpora registrovaných sociálních služeb
<br> Smlouvy a další materiály
<br> Veřejnoprávní smlouva 6.341412016 ze dne 15.7.2016
<br> k přijatým účelovým s Plzeňským krajem na zajištění provozu mezinárodní dotacím autobusové linky Zápisy zjednání orgánů zápisy VH DSO a zápisy Rady DSO za prosinec 2015 -
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> prosinec 2016.zápisy z rady svazku za leden — prosinec 2016
<br> 3
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko:
<br> nebyly zi ištěny chyby a nedostatky.C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) přípřezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 byly zjištěny následující měně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Stanovy svazku obcí čl.1%,odst 13,čl.X.odst.10 - Náležitosti zápisů : valné hromady a rady svazku.(Napravenol <.>
<br> Nedostatek: Zápisy z valné hromady neobsahovaly podpisy určených ověřovatelů a výsledek hlasování,jak ukládají stanovy svazku čl.IX.odst.13.Zápisy.z rady neobsahovaly podpis místopředsedy nebo jiného člena rady a výsledek hlasování.jak ukládá čl.X.odst.10 stanov svazku <.>
<br> - Nedostatek byl napraven a již se neopakuje <.>
<br> byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.<.> 5 2 odst.2 písm- h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Stanovy svazku obcí
<br> — či.X.odst.2 písm.c) - Změny rozpočtu byly provedeny bez předchozího souhlasu rady svazku (nenapraveno)
<br> Nedostatek: Rozpočtová opatření č.1 a č.3 byly provedeny před schválením rady svazku <.>
<br> RO č.1 (příjmy a výdaje nav-ýšeny o 18 200,00 Kč) zaneseno do výkazu FíN 2 - 12M v květnu 2016 a schváleno usnesením valné hromady až 21„ 6.2016 <.>
<br> RO č.3 (příjmy a výdaje navýšeny o 298 460.00 Kč) zaneseno do výkazu Fin 2 - 12M v srpnu 2016 a schváleno usnesením rady svazku až 12.10.2016 <.>
<br> F_—
<br> f
<br> 4 ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2016
<br> Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.c) zákona č.42012004 Sb.):
<br> 01)
<br> v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podl...

Licence.“ DODO XCRGBZUC /ZU1 (01012076 /01012016)
<br> DSO Svazek Domažlicko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232507
<br> název DSO Svazek Domažlicko ulice,č.p.Babylon 27
<br> obec Babylon
<br> Psč,pošta 34401
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379793275 fax 379793275 e-mail info©svazekdomazlicko.cz WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 05.06.2017 10h21m425 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0 <.>
<br> strana 1/ 6
<br> Licence: DODO
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> o
<br> XCRGBZUC/ZU1 (01012016/01012016)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 500,00 13 100,00 13 028,08
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 695 000,00 1 098 455,00 1 203 455,00
<br> Příjmy celkem 695 500,00 1 111 555,00 1 216 483,08
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 695 000,00 998 455,00 998 455,00
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00
<br> 0000 Bez ODPA 695 000,00 1 098 455,00 1 098 455,00
<br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 600,00 12 600,00
<br> 2143 Cestovní ruch 12 600,00 12 600,00
<br> 3319 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 428,08
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 428,08
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 105 000,00
<br> 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 5 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 110 000,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 695 500,00 1 111 555,00 1 221 483,08 l l
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spo/„ s r.0.strana 2/ 6 \
<br> 05.06.2017 10h21m425
<br> Licence: DODO
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZU1 (01012016/01012016)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 695 500,00 1 111 555,00 1 060 399,36 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 695 500,00 1 111 555,00 1 060 399,36 Detailní výpis položek dle odvětvove'ho a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2143 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 1 925,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 116 200,00 116 270,01 2143 Cestovní ruch 100 000,00 118 200,00 118 195,01 2219 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoborganizacím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 121 775,00 121 775,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 121 775,00 121 775,00 3319 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 3319 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 397,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3319 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3319 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 240 000,00 248 720,00 236 500,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 128 300,00 258 700,00 127 271,00 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 3 500,00 1 960,00 3319 5176 Účastnické poplatky na konference 1 500,00 1 500,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoborganizacím 43 700,00 43 700,00 43 768,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 550,00 3319 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.3319 Ostatní záležitosti kultury 439 500,00 578 620,00 423 946,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 10 000,00 4377 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 266 960,00 266 960,00 4377 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoborganizacím 140 000,00 4377 Sociálně terapeutické dílny 140 000,00 266 960,00 266 960,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 4 523,35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 6 000,00 4 523,35 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 105 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 5 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 110 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 695 500,00 1 111 555,00 1 065 399,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 156 083,72 i i 05.06.2017 10h21m425 Zpracováno systémem UCR© GORDICCR) spol.s r.0.strana 3/ 6
<br> Licence: DODO
<br> lll.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> XCRGBZUC/ZU1 (01012016/01012...