Licence: DLDF ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015
Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 1
IČO: 70963355
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Dobrovolný svazek obcí Holicka
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 364.520,00 4.409.612,80 4.392.563,30 ******* 99,61
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300.000,00 300.000,00 ******* 100,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 30.672,00 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 364.520,00 4.709.612,80 4.723.235,30 ******* 100,29
<br> 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 640.000,00 523.967,00 523.966,80 81,87 100,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 32.751,00 32.751,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.640.000,00 556.718,00 556.717,80 86,99 100,00
<br> 3722 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8.000,00 ******* *******
3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 129.060,00 129.060,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129.060,00 137.060,00 ******* 106,20
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 415.400,00 415.400,00 ******* 100,00
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7.968,00 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 415.400,00 423.368,00 ******* 101,92
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 200,00 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 200,00 ******* *******
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.004.520,00 5.810.790,80 5.840.581,10 581,43 100,51
<br>
<br> Licence: DLDF ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015
Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 2
IČO: 70963355
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX.XXX,XX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 809.308,00
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00
3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5139 Nákup materiálu j.n.3.300,00 3.300,00 ******* 100,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 177.200,00 223.152,00 211.001,40 119,08 94,56
3639 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
3639 5192 Poskytnuté náhrady 53.000,00 59.000,00 59.000,00 111,32 100,00
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.100,00 ******* *******
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.65.320,00 734.582,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.360.520,00 1.085.034,00 338.401,40 93,86 31,19
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.492.181,00 3.492.181,00 ******* 100,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 170.109,80 155.970,10 ******* 91,69
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3.662.290,80 3.648.151,10 ******* 99,61
<br> 3725 5169 Nákup ostatních služeb 36.304,00 27.225,00 ******* 74,99
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 36.304,00 27.225,00 ******* 74,99
<br> 3745 5171 Opravy a udržování 714.501,00 714.500,78 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 714.501,00 714.500,78 ******* 100,00
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 422.400,00 847.287,00 851.200,00 201,52 100,46
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 160.000,00 212.800,00 212.800,00 133,00 100,00
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57.600,00 76.614,00 76.614,00 133,01 100,00
3900 5038 Povinné pojistné na úrazo...