Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zbormská 11 150 21 Praha 5
<br> Jí
<br> SpZn: sz_nssaoo zníó'kí'SK Stejnopis &.J Čj.: 187-102 ZUIO'KlÍSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION HOŘOVICKA uč: 47560002 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicko za rok 2016 bylo zahájeno dne 03.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 7.4.2017
<br> ' 14.9.20|6 na základě zákona č.420 2004 Sh.<.> n přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku & dobrovolných svazku obcí.ve znění pozdějších předpisu & \ souladu se Zákonem č.2553012 Sb.<.> o kontrole [kontrolni řád) <.>
<br> Přezkuumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Palackého nám.2 268 (ll Hnřmicc
<br> * Přezkoumání vykonali: - kontrolor poxéřcný řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
<br> kontroloři: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX (dne XX.X.XXXX) lng.Zdenka Zavřelová (dne 7.4.20! 7)
<br> Zástupci DSO: Dr.Ing.XXXX XXXXXX - ředitel svaz/ku XXXXXXXXX XXXXXXXX - tajemnice
<br> Pmeřcní kpřezkoumáni podle š X odst.| zákona č.JEUJUU-l Sb.<.> 35 -l a 5“ 6 zákona &.2552012 Sh.<.> vše \e znění pozdějších předpisu.vydala vedouci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje \lgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX “l_vcová dne XX.X.XXXX.pod č.j.lUS—lšválíílhflx'lýSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.„$ 2 zák,e.420211114 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisu- údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona &.25092000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisu.a to:
<br> - plnění příjmu a \)Í'dajú rozpočtu.včetne peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředku <.>
<br> - finanční operace.t_v' kající se tvorby a použití peněžních fondu <.>
<br> - náklady ;] výnos; podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružený ch prostředku v_vnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjínými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - finanční operace.týkající se cizích zdroju ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutý mi 7 Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na zaklade mezinárodních smluv <.>
<br> - vyúčtování & vypořádání financnich vztahu ke státnímu rozpočtu.k rozpočtúm kraju.k rozpočlúm obcí kjiným rozpočtum.ke státním l'ondúm & k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání & uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za záv azky fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizov ání věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení š ?.odst.3 zákona &.420'21lll4 Sb.nebyl) předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle danm eho řadu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zpráv) o v_vsiedku přezkoumání: (17.04.20I 7 <.>
<br> f)
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Rozpočtový výhled ' na rok) 201-1 - 2017.schuilcn na zasedání sui/ku dne 10.12.2013 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 24.1 1.2015 - 9.12.2015 v sídle svazku.doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svorku Schválený rozpočet ' dne 9.12.2015 usnesením na zasedání svorku jako \)í'ovnuttý.záv uzné ukazatele v odvětt ovem členění rozpočtové sklutlb) (paragrafy) Závěrečný účet ' za rok 2015.projednán a schvúlcn na shromáždění starostu svazku dne 23.6.2016.s \_\jád'rením "bez výhrad".společně se Zpravou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku - návrh zveřejněn ve dnech 6.6.2016 - 22.6.2016 \ sídle svazku.doloženo zveřejnění v členských obcích svazku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3.<.> 30.4.<.> 31.5.<.> 30.6.<.> 31.8.2016 ze dne 5.9.2016.k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 31.3.<.> 30.6.2111 6 ze dne 21.7.2016.k 31.12.2016 ze dne 5.1.2017 Rozvaha ' sestavena k 31.2.<.> 30.6.2016 ze dne 21.7.2016.k 31.12.2010 ze dne 5.1.2017 Příloha rozvahy ' sestavena k 31.<.>.<.> Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.8.<.> 31.12.2016 - dle potřeb) Účetní denik ' k 31.8.<.> 31.12.2016 - dle potřeb) Bankovní výpis ' k běžnému účtu č.(5629993090800 vedene'mu u ČS a.s.- č.4 ze dne 30.4.2016.č.0 ze dne 30.6.2016.č.11/e dne 30.11.2016 - č.12 ze dne 31.1...