Obec Chrastavec IČO: 00276723
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 801019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 7.4.201 7 17:59:01
<br> Vyvěšeno na úřední desce a na e-desce dne: 7.4.2017 obec
<br> CHRA sm v% PSČ-56904
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 3 429 255,30 3 536 000,40 3 606 106,30 VÝDAJE 2 980 102,22 2 884 798,65 2 844 860,67 SALDO 449 153,08 651 201,75 761 245,63
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 606 106,30 2 697 750,00 3 625 130,00 133,67 99,48
<br> VÝDAJE 2 844 860,67 2 697 750,00 3 496 310,00 105,45 81,37
<br> SALDO 761 245,63 128 820,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída
<br> 1-DANovÉ PŘíJMY ZWNEDAŘIOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 2 542 893,41 345 957,89
<br> 717 255,00
<br> 3 606 106,30
<br> Rozpočet schválený
<br> 308 500,00
<br> 55 000,00
<br> 2.1.Daňové příimy — vybrané položky 2016
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky Daňznemovnoqi Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> 2 246 264,55 2 046 400,00
<br> 100 009,00 640,00 185 158,31 10 821,55
<br> 94 750,00 300,00 185 000,00 7 800,00
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň Řůen Listopad Proánec CELKEnn
<br> 2014 180 036,63 193 341,24 153 267,45 147 585,73 133 036,79 150 539,42 247 884,30 153 440,64 177 041,27 130 450,05 168 679,57 211 759,84
<br> 2015 146 976,54 172 193,96 122 249,72 161 076,39 150 421,60 210 329,36 240 575,20 164 980,35 163 226,96 124 563,41 173 445,64 236 125,47
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 334 250,00 2 541 320,00
<br> 366 560,00
<br> 717 250,00
<br> 2 697 750,00 3 625 130,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 245 500,00
<br> 99 180,00 640,00 185 000,00 11 000,00
<br> 2016 162 300,23 176 679,04 173 547,49 142 912,65 145 640,65 201 091,63 249 718,31 170 150,25 207 763,76 185 945,56 175 431,22 254 663,76
<br> 2 047 062,93 2 088 189,04 2 246 264,55
<br> %SR
<br> 106,94 112,14
<br> 1 304,10 133,67
<br> %SR
<br> 109,77 105,55 213,33 100,09 138,74
<br> %UR
<br> 100,06 94,38
<br> 100,00 99,48
<br> %UR
<br> 100,03 100,84 100,00 100,09
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 2 644 660,67 2 697 750,00 3 496 310,00
<br> 6vKAPITÁLOVĚ vYDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 2 844 860,67 2 697 750,00 3 496 310,00
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy & odvody na SP a ZP č.00N 1 007 646,00 34,93 1 028 701,00 Ostatní platby za provedenou prácí 115 895,00 4,02 84 344,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 201 397,00 6,98 169 136,00 Mzdové výdaje celkem 1 324 938,00 45,93 1 282 181,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 411 197,04 14,25 139 566,20 Nákupy vody,paliv a energie 296 761,00 10,29 183 567,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 536 073,10 18,58 615 253,79 Opravy a údržba majetku 208 773,51 7,24 551 362,68 Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 7 678,00 0,27
<br> Výdaje z finančního vypořádání 21 207,00 0,74
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 38 500,00 1,33 34 737,00 Ostatní provozní výdaje celkem 1 520 189,65 52,70 1 524 486,67
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjiným subjektům 39 671,00 1,38 38 193,00 Transfery "průtokové",soodávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidovane'
<br> Neinvestiční transfery celkem 39 671,00 1,38 38 193,00 Půjčené prostředky CELKEM 2 884 798,65 100,00 2 844 860,67
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 2 884 798,65 100,00 2 844 860,67
<br> % SR % UR 105,45 61,37
<br> 105,45 81,37
<br> %
<br> 36,16 2,96 5,95
<br> 45,07 4,91 6,45
<br> 21,63
<br> 19,36
<br> 1,22 53,59
<br> 1,34
<br> 1,34
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociální...