Závěrečný účet Svazku obcí „Hornoslavkovsko“ za rok 2012
<br> Svazek obcí Hornoslavkovsko Djouhá 634/11,357 31 Horní Slavkov ICO : 73740659
<br> Svazek obcí „ Homoslavkovsko“ vznikl 106.201 1 Zakládajícími členy svazku obcí „Hornoslavkovsko“je město Horní Slavkov a město Krásno <.>
<br> Předmětem činnosti svazku obcí je zejména:
<br>.Zabezpečení spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje regionu <,>
<br> zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů <.>
<br>.Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu,zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách.Zabezpečování společných zájmů v oblasti informatiky.Vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání,zdravotnictví a sociálních služeb.Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu.Vytváření podmínek pro rozvoj požární ochrany.Zavádění,rozšiřování a zdokonalování systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.<.> Prosazování ekonomických zájmů obcí a měst ve sdružení <.>
<br> Orgány svazku obcí tvoří: : Valná hromada.Předseda svazku.Dozorčí rada
<br> Výsledek hospodaření za rok 2012
<br> SR v Kč UR v Kč Skutečnost v Kč % plnění Příjmy za r.2012 675 000,00 675 000,00 675 382,52 100,1 po konsolidaci Výdaje za 2 443 260,00 2 443 260,00 2 408 788,00 98,6 r.2012 po konsolidaci Výsledek 1 768 260,00 1 768 260,00 1 733 405,48 rozpočtového hospodaření 4 Financování Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (+,—) 81 15 -25 935,00 -25 935,00 -14 708,22
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené
<br> Financování celkem
<br> 1 768 260,00
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
<br> prostředky (+) 3123 1 794 195,00 1 794 195,00 1 748 113,70 1 768 260,00 1 733 405,48
<br> - 1 733 405,48
<br> Základní běžn ' účet
<br> Stav k 01.01.2012 2 657,67 Kč Stavk3l.12.2012 17365,89 Kč Změna stavu bank.účtů 14 708,22
<br> Komentář k hospodaření svazku za rok 2012
<br> Rozpočtové hospodaření svazku se řídí schváleným rozpočtem,který Valná hromada svazku obcí „Hornoslavkovsko“ schválila dne 27.3.2012,usnesením Valné hromady č.2/lI/2012 <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí od 9.3.2012 do 24.3.2012 <.>
<br> Výsledek hOSpodaření před zdaněním (tj.rozdíl mezi výnosy a náklady) činí zisk 7 508,22 Kč.Svazek obcí neměl v roce 2012 žádné příjmy,které zakládají povinnost podat přiznání k XXXX z příjmů právnických osob <.>
<br> Plnění příjmů
<br> Rozpočet příjmů svazku byl vroce 2012 schválen ve výši 675,00 tis.Kč.Prostřednictvím rozpočtových změn nebyl rozpočet příjmů v průběhu roku 2012 upraven.Ve skutečnosti dosáhl svazek za rok 2012 celkových příjmů (po konsolidaci) 675,38 tis.Kč.Celkové příjmy svazku (po konsolidaci) ve vztahu kupravenému rozpočtu jsou za rok 2012 plněny na 100,1% <.>
<br> Příjmy Paragraf Položka Schválený Upravený Plnění k 31.12.2012 rozpočet rozpočet
<br> NEI přijaté 4121 25 000 25 000 25 000
<br> transfery od
<br> obcí
<br> INV přijaté
<br> transfery od 4221 650 000 650 000 650 000
<br> obcí
<br> Příjmy 6171 2141 0 0 64,68
<br> z úroků
<br> Příjmy 6310 2141 0 0 317,84
<br> z úroků
<br> Příjmy 675 000 675 000 675 382,52
<br> celkem - -
<br> Plnění ýýdaiů
<br> Rozpočet výdajů svazku byl v roce 2012 schválen ve výši 2 443,26 tis.Kč.Prostřednictvím rozpočtových změn nebyl rozpočet výdajů V průběhu roku 2012 upraven.Ve skutečnosti dosáhl svazek za rok 2012 celkových výdajů (po konsolidaci) 2 408,79 tis.Kč.Celkové
<br> výdaje svazku (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2012 plněny na 98,6% <.>
<br> Výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2012
<br> Péče o vzhled
<br> obcí & veř.zeleň— 3745 5021 8 000 4 800 4 800 OON
<br> Péče o vzhled
<br> obcí a veř.zeleň— 3745 5137 103 200 278 546,30 276 600 DHDM
<br> Péče o vzhled
<br> obci a veř.zeleň- 3745 5139 8 400 0 0 materiál
<br> Péče.o vzhl.obcí 3745 5141 0 6 200 5 166,20 — úroky z úvěru
<br> Péče.o vzhl.obcí 3745 5169 302 130 235 053,36 235 053,36 — ost.služby
<br> Péče.o vzhl.obcí 3745 5171 15 000 15 000 0
<br> — Opravy a udrž.Péče.o vzhl.obcí — budovy,haly,3745 6121 I 981 530 1 881 660,34 1 881 660,34 stavby
<br> Činnost míst.správy- 6171 5139 5 000 5 000 219,60 materiál Činnost míst.správy- 6171 5169 17 500 9 500 0 ost.služby Činnost
<br> míst.správy— 6171 5362 0 1 000 300 peplatky Výdaje
<br> z fin.oper.- 6310 5163 2 500 6 500 4 988,50 služby
<br> i_Výdaje celkem 2 443 260 2 443 260 2 408 788
<br> Zadluženost svazku
<br> Svazek má od roku 2012 poskytnutý a schválený úvěr na předfmancování projektu spojeného s dotací ze strukturálních fondů EU na úpravy veřejných prostranství ve vybraných místních
<br> ;
<br> částech svazku obcí Hornoslavkovsko.Uvěr svazku poskytla Česká spořitelna,a.s <.>
<br> 1.úvěr ] 795 000,00 Kč úvěr na úpravy veřej.prostranst.ve vybr.částech obcí svazku Splácení úvěru: svazek obcí se zavazuje splatit celý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace nejpoz...