Č.j.: 905/FI/16 kontrolního výboru provedených dne 18.2.2016,13.4.2016,31.5.2016 a 22.8.2016.<.> innost kontrolního výboru doložena zápisem z kontroly
<br> provedené dne 4.3.2016 a 7.9.2016.Oba výbory pracují v počtu tří členů <.>
<br> II.Zástupce obce Nová Ves prohlašuje,že v kontrolovaném období územní celek:
<br> netvořil peněžní fondy,není zřizovatelem příspěvkové organizace,neuz'avřel smlouvu o sdružených prostředcích <,>
<br> nehospodařil & nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> nenakládal & nehospodařil s majetkem státu <,>
<br> nezadal & neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozděj ších předpisů) <,>
<br> neručil za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> nenzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku <,>
<br> neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,smlouvu o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o společnosti <,>
<br> nekoupil a XXX neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady <.>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2016:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Porušenv právní předpis: Nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů
<br> 59 ] odst.1 - Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva.(nelze napravit)
<br> Porušený právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> 10
<br> Č.j.: 905/FI/16
<br> schválilo zastupitelstvo obce dne 16.12.2015 usnesením č.6/2015 pod bodem č.5 <.>
<br> Smlouva uzavřená dne 3.3.2016 mezi obci Nová Ves a fyzickou osobou,o prodeji pozemků č.parc.1221/4 o výměře 24 m2 a č.parc.1208/5 o výměře 621 m2 v k.ú.Nová Ves u Sokolova.Smluvní cena ve výši 19.350,- Kč (vyjma dalších poplatků) byla uhrazena dne 7.3.2016 na bankovní účet obce 0 3077688329/0800 vedený u České spořitelny,as Záměr o prodeji zveřejněn v termínu od 24.8.2015 do 25.9.2015.Prodej schválilo zastupitelstvo obce dne 25.9.2015 usnesením č.4/2015 pod bodem č.2 <.>
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> Za kontrolované období obec neuzavřela žádnou smlouvu o zřízení věcného břemene <.>
<br> Smlouvy ostatní
<br> Kontrolou byla prověřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku c.OH 30_16 ze dne 28.7.2016,uzavřenou mezi obci
<br> „ (příjemce) a Nadace ČEZ,IČO 26721511,se sídlem Duhová
<br> 1/425,Praha 4 (poskytovatel),týkající se poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 351.579,— Kč určeného k úhradě nákladů na projekt s názvem "Hřiště pro radost".Termín závěrečného vyúčtování stanoven smlouvou do 30.4.2017.Předložená faktura č.2160164 ze dne 13.10.2016 na částku 60.256,— Kč a faktura č.2160159 ze dne 13.10.2016 na částku 291.321,- Kč.Nadační příspěvek čerpán v plné výši <.>
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> Písemná informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2015 byla přezkoumávajícímu orgánu doručena dne 13.5.2016.Zjištěné nedostatky budou odstraněny do 31.12.2016.Informace o přijatých nápravných opatřeních byla Krajskému úřadu Karlovarského kraje zaslána v zákonem stanovené lhůtě <.>
<br> Vnitřní předpis & směrnice
<br>,V kontrolovaném období nebyla obcí přijata ani novelizována
<br> žádná nová vnitrni směrnice ani předpis <.>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstVa včetně usnesení
<br> Zastupitelstvo obce má 5 členů.Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.3.2016,5.5.2016,7.6.2016,11.8.2016,1.11.2016 a 14.12.2016 <.>
<br> Na svých zasedáních se zastupitelstvo obce mimo jiné zabývalo rozpočtem obce na rok 2016,rozpočtovým opatřením,závěrečným účtem obce za rok 2015,nápravnými opatřeními k odstranění nedostatků,účetní závěrkou obce za rok 2015,majetkovými záležitostmi,zvýšením pokladního limitu obchodu na 50.000,— Kč,návrhem rozpočtu na rok 2017,plánem inventur na rok 2016,zvýšením cen palivového dříví na 600,- Kč/m3,rozpočtem místní knihovny,nájemní smlouvou na pronájem pozemku,přihláškou obce s obcí Rotava do výzvy koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a dalším <.>
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> V kontrolovaném období obec netvořila peněžní fondy <.>
<br> Cinnost “finančního a
<br> Činnost íinančního výboru doložena zápisy z kontrol