« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2024 - Finanční plány PO 1. část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_Priloha_c_4_Financni_plan_KITT_6_ff1a75fe67
Tabulka č.1 <br> Plnění finančního plánu k 31.12.2024 Příspěvková organizace: KITT6 <br> č.účtu UKAZATEL 2024 skutečnost k 31.12.2024 <br> % plnění k SFP 2024 <br> 100 % SFP 2024 <br> přeč./nedočerp.k 100 % FP 2024 v absolutní výši <br> přečerp/nedočerp.k 100 % FP v % <br> VÝNOSY celkem 520,00 39 045,26 7508,70% 520,00 38 525,26 7408,70% NÁKLADY celkem 43 561,00 38 996,85 89,52% 43 561,00 4 564,15 10,48% <br> 501 Spotřeba materiálu 550,00 673,58 122,47% 550,00 -123,58 -22,47% 502 Spotřeba energie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 511 Opravy a udržování 45,00 40,87 90,82% 45,00 4,13 0,00% 512 Cestovné 88,00 32,51 36,94% 88,00 55,49 63,06% 513 Náklady na reprezentaci 62,00 147,04 237,16% 62,00 -85,04 -137,16% 518 Ostatní služby 20 000,00 18 213,00 91,07% 20 000,00 1 787,00 8,93% 521 Mzdové náklady 12 641,00 10 180,32 80,53% 12 641,00 2 460,69 19,47% 524 Zákonné sociál.pojištění 3 752,00 3 292,46 87,75% 3 752,00 459,54 12,25% 525 Jiné sociální pojištění 39,00 28,98 74,30% 39,00 10,02 25,70% 527 Zákonné sociál.náklady 222,00 102,05 45,97% 222,00 119,95 54,03% 528 Jiné sociální náklady 336,00 106,90 31,82% 336,00 229,10 68,18% 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,20 0,00% 0,00 -0,20 0,00% 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 544 Prodaný materiál 0,00 1,88 0,00% 0,00 -1,88 0,00% 547 XXXXX a škody X,XX X,XX X,00% 0,00 0,00 0,00% 549 Ostatní náklady z činnosti 200,00 161,78 80,89% 200,00 38,22 19,11% 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 119,00 1 129,62 100,95% 1 119,00 -10,62 0,00% 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv 50,00 0,00 0,00% 50,00 50,00 100,00% 558 Náklady z drob.dlouhodob.maj.4 400,00 4 879,83 110,91% 4 400,00 -479,83 0,00% 563 Kurzové ztráty 6,00 5,84 97,32% 6,00 0,16 0,00% 569 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 591 Daně z příjmů 51,00 0,00 0,00% 51,00 51,00 100,00% <br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -43 041,00 48,41 -0,11% -43 041,00 -43 089,41 100,11% <br> NEINVESTIČNÍ přísp.zřizovatele 43 000,00 38 952,69 <br> Neinvest.příspěvek n...
ext_Priloha_c_4_Financni_plan_LDN_7628bb421b
ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ pro účely finančního plánu LDN k 31.12.2024 <br> (v Kč) <br> IČO: 45243956 <br> Název: Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6 <br> SU AU Text Rozpočet po úpravách Skutečnost % čerpání <br> 2 3 sl3 / sl2 <br> 501 0301 léky 3 400 000,00 3 234 318,32 95,13% <br> 501 0302 SZM 2 100 000,00 1 962 135,35 93,44% <br> 501 0303 jednorázové pleny 1 500 000,00 1 490 277,81 99,35% <br> 501 0311 noviny,tisk 40 000,00 29 809,10 74,52% <br> 501 0320 strava pacienti 10 500 000,00 10 456 796,92 99,59% <br> 501 0330 DKP 0,- až 3.000,- 320 000,00 284 559,69 88,92% <br> 501 0341 prádlo pro pacienty 400 000,00 399 699,32 99,92% <br> 501 0350 pohonné hmoty 6 000,00 0,00 0,00% <br> 501 0360 všeobecný materiál 1 350 000,00 1 209 620,20 89,60% <br> 501 Spotřeba materiálu 19 616 000,00 19 067 216,71 97,20% <br> 502 0301 elektrická energie 1 000 000,00 674 340,65 67,43% <br> 502 0310 plyn 1 400 000,00 1 073 464,14 76,68% <br> 502 0320 voda 455 000,00 488 194,00 107,30% <br> 502 Spotřeba energie 2 855 000,00 2 235 998,79 78,32% <br> 50 22 471 000,00 21 303 215,50 94,80% <br> 511 0500 běžné opravy a údržba 3 000 000,00 2 435 657,12 81,19% <br> 511 Opravy a udržování 3 000 000,00 2 435 657,12 81,19% <br> 512 0300 cestovné 40 000,00 10 921,00 27,30% <br> 512 Cestovné 40 000,00 10 921,00 27,30% <br> 513 0300 reprezentace ředitelka 10 000,00 8 720,98 87,21% <br> 513 Náklady na reprezentaci 10 000,00 8 720,98 87,21% <br> 518 0320 agregované výkony 170 000,00 121 917,60 71,72% <br> 518 0330 poradenství 1 000 000,00 941 199,82 94,12% <br> 518 0340 praní prádla 1 190 000,00 1 194 814,01 100,40% <br> 518 0350 úklid budovy 3 580 000,00 3 584 808,38 100,13% <br> 518 0360 technická správa budovy 1 240 000,00 1 234 200,00 99,53% <br> 518 0370 poštovné a ceniny 10 000,00 3 464,00 34,64% <br> 518 0390 telefony a internet 190 000,00 160 101,50 84,26% <br> 518 0400 mzdová agenda 630 000,00 605 000,00 96,03% <br> 518 0420 služby PC 910 000,00 845 194,69 92,88% <br> 518 0430 elektroslužb...
ext_Priloha_c_4_Financni_plan_Pecovatelska_sluzba_f27c4ffee0
Tabulka (3.1 <br> Plnění finančního plánu hlavní činnosti k 31.12.2024 za Po Pečovatelská služba Prahy 6,IČ 70893969 <br> schválený FP skutečnost k % plnění k ÚFP ŽLĚČQĚŠOŠŠQŽČ přečerpfnedočerpl k č.účtu UKAZATEL 2024 upravený FP 2024 31.12.2024 2024 absolutní výši “*“ % FP “ % VÝNOSY celkem 5 502 000 5 910 000 6 264 207,29 105,99% -354 207,29 -5,99% NÁKLADY celkem 39 122 000 40 910 000 40 395 101,34 98,74% 514 898,66 1,26% 501 Spotřeba materiálu 641 000 741 000 711 780,31 96,06% 29 219,69 3,94% 502 Spotřeba energie 50 000 50 000 46 132,21 92,26% 3 867,79 7,74% 511 Opravy a udržování 390 000 270 000 266 897,92 98,85% 3 102,08 1.15% 512 Cestovné 120 000 120 000 103 404,00 86,17% 16 598,00 13,83% 513 Náklady na reprezentaci 15 000 20 000 20 000,00 100,00% 0,00 0,00% 518 Ostatní služby 1 996 000 2 531 000 2 492 892,20 98,49% 38 107,80 1,51% 521 Mzdové náklady 25 608 000 26 508 000 26 428 078,00 99,70% 79 922,00 030% 524 Zákonné sociálpojištění 8 210 000 8 529 000 8 419 656,00 98,72% 109 344,00 1,28% 525 Jiné sociální pojištění 104 000 106 000 104 600,00 98,87% 1 200,00 1,13% 527 Zákonné sociálnáklady 648 000 458 000 420 664,78 91 „85% 37 335,22 8,15% 528 Jiné sociální náklady 750 000 750 000 593 340,00 79,11% 156 660,00 20,89% 536 Parkovací zóny - poplatky 11 000 11 000 9 600,00 87,27% 1 400,00 12,73% 542 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 000% 0,00 0,00% 547 XXXXX a škody X X X,XX XXX% X,00 0,00% 549 Ostatní náklady z činnosti 139 000 159 000 147 426,00 92,72% 11 574,00 7,28% 551 Odpisy dlouhodobého majetku 247 000 284 000 283 883,00 99,96% 117,00 0,04% 553 Prodaný dlouhhmotmajetek 0 0 0,00 000% 0,00 0,00% 557 Náklady z vyřazpohledávek 122 000 122 000 120 625,00 98,87% 1 375,00 1,13% 558 Náklady z drobdlouhodobmaj.70 000 250 000 225 775,90 90,31% 24 224,10 959% 569 Ostatní finanční nákiady 0 0 0,00 000% 0,00 0,00% 591 Daně z příjmů 1 000 1 000 146,02 14,60% 853,98 85,40% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -33 620 000 -35 000 000 —34 130 894,05 97,52% —869 105,95 248% NEINVESTIČNÍ pří...
ext_Priloha_c_4_Financni_plany_MS_1588128442

Načteno

edesky.cz/d/16668216

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 6
27. 06. 2025
27. 06. 2025
27. 06. 2025
27. 06. 2025
27. 06. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz