Závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2012 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
<br> 1) Výsledek hospodaření,příjmy a výdaje
<br> a) Údaie o plnění Dříimů & výdaiů za rok 2012 v tis.Kč
<br> % plnění Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2012 rozpočtu Třída 1— Daňové příjmy 1 711,0 94,2 1 805,2 1 902,2 105,37 Třída 2 — Nedaňové příjmy 247,0 13,0 260,0 269,7 103,72 Třída 3 -— Kapitálové příjmy 48,0 112,0 160,0 159,6 99,74 Třída 4 — Přijaté dotace 159,0 428,2 587,2 488,2 83,14 Příjmy celkem 2 165,0 647,4 2 812,4 2 819,7 100,26 Třída 5 — Běžné výdaje 2 293,0 277,2 2570,2 2 163,2 84,17 Třída 6 — Kapitálové výdaje 182,0 190,4 372,4 259,8 69,76 Výdaje celkem 2 475,0 467,6 2 942,6 2.423,0 82,34 Saldo: Příjmy - výdaje 310,0 -179,8 130,2 -396,7 Třída 8 - Financování 310,0 -179,8 130,2 -396,7 Prostředky minulých let 310,0 -179,8 130,2 -396,7 Přebytek (-),ztráta (+) 310,0 -17 9,8 130,2 -396,7
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č.1 — Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 ajsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Chotýčany <.>
<br> Jak vyplývá z výše uvedené tabulky,hospodaření obce Chotýčany v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši 396,7
<br> tis.Kč.Některé plánované výdaje,jako např.projektové práce na ČOV a opravy obecního majetku se neuskutečnily ajejich realizace byla posunuta na rok 2013 <.>
<br> b) Analýza příjmové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2011 v tis.Kč
<br> Rok 2011 Rok 2012 Daňové příjmy 1856 1902 - z toho: daně a poplatky ze státního rozpočtu 1759 181 1 místní a správní poplatky vybírané obcí 97 91 Nedaňové příjmy 254 270 - z toho: příjmy z pronájmu majetku včetně poskytovaných služeb 196 237 Kapitálové příjmy 51 160 - z toho: příjmy ze splátek z prodeje bytů 48 48 příjmy z prodeje obecních pozemků 0 112 příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 3 0 Přijaté dotace 61 488 - ztoho: neinvestiční ze státního rozpočtu 61 96 neinvestiční ze státních fondů 0 3 81 neinvestiční z rozpočtu kraje 0 11
<br> Oproti roku 2011 došlo k mírnému nárůstu daňových příjmů,zvýšily se příjmy z pronájmu obecního majetku a příjmy zprodeje obecních pozemků.Knárůstu došlo u přijatých dotací ze státního rozpočtu na volby do krajského zastupitelstva a Senátu,zrozpočtu kraje o příspěvek na hospodaření vlesích & ze Státního zemědělského íntervenčniho fondu o dotaci na opravu místních komunikací <.>
<br> c) Analýza výdajové stránky rozpočtu v porovnání s rokem 2011 v tis.Kč
<br> Rok 2011 Rok 2012 Běžné výdaje 1551 2 163 - ztoho: lesní hospodářství 0 45 místní komunikace 10 594 dopravní obslužnost 14 14 bezpečnost silničního provozu 0 6 vodovod 6 6 kanalizace 1 1 školství (dotace obcím na provoz základních a mateřských škol) 105 106 kultura (knihovna,kulturní dům,ostatní kulturní činnost,místní památky) 193 320 tělovýchovná činnost 10 14 bytové hospodářství 3 8 55 nebytové prostory 60 19 veřejné osvětlení,veřejné prostranství a zeleň,komunální služby 183 166 odpadové hospodářství 162 165 obecni zastupitelstvo 383 369 činnost sboru dobrovolných hasičů O 24 činnost místní správy 292 214 pojištění majetku obce 20 20
<br> V roce 2012 se snížily náklady na činnost místní správy a opravy veřejného osvětlení,zvýšily se náklady na
<br> opravy místních komunikací,terasy KD a místní kaple.V lesnim hospodářství byly
<br> vynaloženy náklady na
<br> výsadbu lesnich stromků,pro činnost místního sboru dobrovolných hasičů byly zakoupeny věcné prostředky
<br> (hadice,proudnice ajiné vybavení pro požární sport) <.>
<br> Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2011:
<br> - rekonstrukce místní knihovny 155 tis.- územní plán 118 tis.Struktura vybraných kapitálových výdajů v roce 2012:
<br> - dokončení rekonstrukce místní knihovny 6 tis.- zvonění do místní kaple 48 tis.- zateplení stropů v objektu čp.24,65 tis.- dokončení územního plánu obce 80 tis.- pořízení pozemků v rámci směnné smlouvy 12 tis.- zateplení stropu v budově obecního úřadu 48 tis <.>
<br> Objem kapitálových výdajů odpovídá požadavkům plánu rozvoje obce,jednotlivé akce byly uskutečněny na základě dlouhodobého výhledu v okamžiku zajištění zdrojů finančního krytí <.>
<br> 2) Majetek obce
<br> K 31.12.2012 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.Podrobné údaje o pohybu na majetkových účtech,účtech závazků a pohledávek jsou k nahlédnutí v Příloze č.2 — Rozvaha územních samosprávných celků sestavená lc 31.12.2012 <.>
<br> a) Komentář k ubrany'm ukazatelům — aktiva v tis.Kč
<br> Stav Stav k 1.1.2012 k 31.12.2012 Dlouhodobý nehmotný majetek 196 287 ztoho: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 32 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 174 0 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 255
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 38 565 40 060 - ztoho: pozemky 4 670 5 950 - stavby 32 022 32 297 - samostatné mo...