MĚSTSKÁ ČŠ iT F.„"/\ ELNENEC Čj „_ „!?/gw?— ehm ' ]
<br> K 1.06 od P.\ _ : N).—_ Zář)— 154 na Praha5- Slive ' WL Výš/fr M;; W _ HLAVNÍ MĚSTO QAHA /"'Wf ' fřfó? JW?
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCI—I ČINNOSTÍ
<br> "7 Stejnopis ě.Á
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec
<br> podle ustmovení © 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha - Slivenec se sídlem K Lochkovu 6,Praha 5,za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) od 26.září 2016 do 14.října 2016 b) od 13.února 2017 do 24.února 2017
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Slivenec zarok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 27.7.2016.Písemná pověření kpřezkoumání heSpOdaření na základě ustanovení 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a v souladu sustanovením % 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontroh'lích činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> pod č.j.S—MHMP XXXXXX/XXXX dne 13.7.2016 & č.j.MHMP 39743/2017 ze dne 9.1.2017 <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor-ká pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXX kontroloři: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> lng.XXXX XXXXXXX
<br> lng.Dagmar Píntová
<br> lng.Veronika Roze1malová
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 tel.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 e—mašl: posta/ahprahaeu,11) DS: 48ia97h
<br> && Mar/117%; /\ % Křwá/kZ/Á/ %$ „$%/&;.<,>
<br> „f \DVÍÍÁ M.:/tj
<br> É Wed/něm a šržedíska přezkonrnašoí šrospodaěení
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,vymezené ustanovením © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž obsahová náplň je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.V případě,že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyhv & nedostatkv,jsou podrobně poosánv v části B.a C.této zprávy <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkomnání ůdaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Údaíe o hospodaření MČ vvšmenovaně v dáíe uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření 0va přezkoumávání; z hiedísa zakon ě.420/2004 010.1:
<br> a <.>,dodržování povínností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména: - zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,— zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně nělderých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,— zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,- zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozděj ších předpisů,- zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,— zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozděj ších předpisů,- zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,- zákonem č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozděj ších předpisů,- zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb <.>,» obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.rn.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozděj ších předpisů,— vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,- vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetínctví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vyhrané účetní jednotky,ve znění pozděj ších předpisů,— vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb <.>,— nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o piniových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj ších předpisů,- nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon íímkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů,- Českými účetními standardy pro některé vyhrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.(dále jen ěÚS),s.701 — 710.B <.>,se-nladn hospodaření s ířnaněnímí prostředím ve srovnání s rozpočtem,€ dodržení děeíd poslíqtnuté dotace neho návratné finanční výpo-moci a podmínek
<br> jejich podání <,>
<br> Bi.věeně a fornráíní správne stí dol-(Indů o přezkoumávanýeh operacích <,>
<br> Gbsaliová náplň předmětů nřezkonrnání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004- Sb.0 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků Bylo ověřeno:
<br> „ dodržení náležitostí,termínů a způsobu zveřejnění a projedn...