Městská část Praha 7
<br> USNESENÍ
3.jednání Rady městské části
<br> konané dne 11.01.2018
číslo usnesení 0025/18-R
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023,návrh rozpočtu
hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018,návrh rozpočtů pro rok 2018 a
<br> střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku
2020 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok
<br> 2018 (včetně 7U s.r.o.)
<br>
Rada městské části Praha 7
<br> I.bere na vědomí
<br> 1.návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023;
<br> 2.návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018;
<br> 3.návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů
rozpočtu do roku 2020;
<br> 4.návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.) <.>
<br> II.konstatuje <,>
<br> 1.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 je vyčíslen v
celkovém objemu příjmů ve výši 243 074 tis.Kč,v celkovém objemu výdajů ve
výši 735 618,1 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních
prostředků ve výši 492 544,1 tis.Kč.Tento rozdíl je kryt položkou tř.8 - Financování
(úspory z hospodaření minulých let).Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v
příloze č.2 usnesení (ukazatele rozpočtu).Zapojením Financování bude dosaženo
vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018;
<br> 2.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 byl sestaven v návaznosti na
ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních
vztahů hl.m.Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č.31_1 ze dne
30.11.2017 (příloha č.13 usnesení) <.>
<br> 0025/18-R 1
<br>
<br> III.souhlasí
<br> 1.Se střednědobým rozpočtovým výhledem MČ Praha 7 pro období 2018 - 2023 v
rozsahu přílohy č.5 usnesení <.>
<br> 2.S návrhem rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 a to dle závazných
ukazatelů uvedených v příloze č.2 usnesení,který je navrhován v objemu finančních
prostředků následovně:
- celkový objem příjmů 243 074 tis.Kč
- celkový objem výdajů 735 618,1 tis.Kč
- rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 492 544,1 tis.Kč <.>
<br> 3.S Financováním (vyrovnání rozpočtu) v částce 492 544,1 tis.Kč
Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok
2018 <.>
<br> 4.S návrhem rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů
rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2020 (příloha č.8 usnesení) <.>
<br> 5.S návrhem finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská
činnost) na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č.9,10 a 11 usnesení <.>
<br> 6.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u
investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7 <.>
<br> 7.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými
ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa.a XXX.rozpočtové skladby),včetně
přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení <.>
<br> 8.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ
Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a
investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7 <.>
<br> 9.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů
kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek
rozpočtové skladby <.>
<br> 0025/18-R 2
<br>
<br> 10.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně
případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými
stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele) <.>
<br> 11.Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně
účelových investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím <.>
<br> 12.Se zmocněním vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn
rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa.a XXX.podle platné rozpočtové skladby) u
běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ,kdy se nemění
celkový objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný
ukazatel rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi
běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ,kdy dochází ke změně závazného
ukazatele rozpočtu <.>
<br> 13.S návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ke schválení
střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023,návrhu rozpočtu hlavní
činnosti MČ Praha 7 na rok 20...

Příloha č.… k usnesení Rady Městské části Praha 7 č.……….<.> ze dne ………… <.>
Příloha č.… k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č.………… ze dne ………… <.>
<br> Městská část Praha 7
Odbor majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh finančního plánu na rok 2018
zdaňovaná činnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXXXX XXXXX,vedoucí Odboru majetku
<br>
<br>
Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek,to znamená včetně hospodaření správní firmy 7U s.r.o.Úsek je složen z účtů 9021,182 a 3699929369/0800,dále z účtů,s nimiž hospodaří správní firma č.140011,220011 (následné samostatné rozborové zprávy,zpracované správní firmou) <.>
<br>
Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj.cash flow výše uvedených účtů <.>
Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize <.>
Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti <.>
<br> částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis.Kč
<br> ODDÍL: A
příjmy a výdaje účtů (cash flow)
<br> stav účtu 9021 k 31.12.2016: 2 725,62 tis.Kč
stav účtu 9021 k 31.12.2017: 4 350,96 tis.Kč
<br> stav účtu 182 k 31.12.2016: 18 100,51 tis.Kč
stav účtu 182 k 31.12.2017: 568,06 tis.Kč
<br> stav účtu 3699929369 k 31.12.2016: 87 893,59 tis.Kč
stav účtu 3699929369 k 31.12.2017: 7 051,33  tis.Kč
<br> stav účtů VHČ k 01.01.2018: 11 970 tis.Kč
<br>
<br> PŘÍJMY: 71 859 tis.Kč
<br>
odvody správní firmy 39 414 tis.Kč
<br> Jedná se o 55 % odvod správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy.Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby <.>
<br> tržby z prodeje služeb 4 900 tis.Kč
<br> · pronájem nebytových prostorů 2 650 tis.Kč
· pronájem pozemků 750 tis.Kč
· pronájem částí objektů,reklamy,základnové stanice 1 500 tis.Kč
<br> Jedná se o platby např.za užívání věci k umístění reklamy,umístění zařízení komunikačních médií,pronájem pozemků,nebytových budov apod <.>
<br> tržby z prodeje majetku 8 140 tis.Kč
<br> · splátky za prodej pozemků pod bytovými družstvy 2 100 tis.Kč
· splátky za prodej garáží 40 tis.Kč
· splátky za prodej bytů v domě U Smaltovny 22,20 6 000 tis.Kč
<br> ostatní příjmy 19 405 tis.Kč
<br> · úroky z bankovních účtů 5 tis.Kč
· zóna placeného stání (povinný převod do HČ) 10 000 tis.Kč
· vrácené soudní poplatky 100 tis.Kč
· platby za provedené exekuce 2 000 tis.Kč
· převod podílu na úhradu DPH od SF 2 300 tis.Kč
· podíl ze zůstatku z účtu podílových domů U Studánky,Heřmanova 5 000 tis.Kč
<br> Zóna placeného stání je vždy zúčtována ve 4.čtvrtletí a současně převedena do hlavní činnosti <.>
<br>
VÝDAJE: 76 263 tis.Kč
<br>
opravy,investiční a neinvestiční výdaje 13 950 tis.Kč
<br> Běžné opravy a údržbu zajišťuje správní firma 7U s.r.o <.>,která má mandát až do 400 tis.Kč/oprava.Úřad MČ Praha 7 zajišťuje primárně investiční akce,nebo akce nad mandát správní firmy.Pro rok 2018 zařazuje VHČ do svého plánu níže uvedené opravy <.>
<br>
opravy:
· oprava objektu zázemí dopravního hřiště Na Výšinách 200 tis.Kč
· výměna ZTI Jana Zajíce 19/184 1 150 tis.Kč
· rezerva pro opravy a běžnou údržbu mimo správní firmu 400 tis.Kč
<br> Ve výdajích je zahrnut převod na posílení rozpočtu hlavní činnosti na financování investičních akcí ve výši 12  200 tis.Kč,které jsou uvedeny v příloze č.1 <.>
<br> Opravy majetku bytového a nebytového fondu ve správě 7U s.r.o.jsou naplánovány ve výši
2 505,6 tis.Kč a jsou uvedeny jmenovitě v příloze č.2 <.>
<br>
ostatní a jiné služby 11 310 tis.Kč
<br> · odměna správní firmě 7 100 tis.Kč
· znalecké posudky 200 tis.Kč
· aktualizace a přenosy software dat 330 tis.Kč
· vodné,stočné 100 tis.Kč
· bankovní poplatky z účtu 9021,182,369.<.>,30 tis.Kč
· soudní poplatky,náklady na řízení 300 tis.Kč
· pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) 15 tis.Kč
· spotřeba materiálu celého VHČ 100 tis.Kč
· daňově uznatelné náklady 1 400 tis.Kč
· projektové dokumentace 100 tis.Kč
· sledování změn v katastru nemovitostí 15 tis.Kč
· právní služby za úsek celého VHČ 270 tis.Kč
· náklady na exekuce 900 tis.Kč
· vypořádání služebnosti Veverkova 10 450 tis.Kč
<br> Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseky správy nemovitých věcí,dle uzavřených příkazních smluv.Dále pak daňově uznatelné náklady,které představují podíl vedlejší hospodářské činnosti např.na nájemném budovy úřadu,telefonních službách apod <.>
<br> daně a poplatky 17 800 tis.Kč
<br> · daň z příjmu 17 000 tis.Kč
· DPH – nájemní smlouvy 800 tis.Kč
<br> mzdové a ostatní související výdaje 10 783 tis.Kč
<br> Jedná se o podíl všech zaměstnanců celého úřadu,kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností <.>
<br> převody do jiných ORJ 22 400 tis.Kč
<br> · ORJ OŽP - úklid chodníků,odvoz odpadků,provoz úklidových strojů 11 300 tis.Kč
· převod zóny placeného stání 10 000 tis.Kč
· ORJ KST – pojištění majetku a odpovědnosti...

7U-FIN_PLÁN_2018 Finanční plán 2018 7U s.r.o.Účet Popis Účetní období 2011/01-2011/12 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 501 Spotřeba materiálu -333,743.60 501xxx Spotřeba materiálu 1,270 majetek do 20.000,- 120.00 spotřeba materiálu 580.00 kancelářské potřeby 90.00 spotřeba PHM 480.00 502 Spotřeba energie -560,511.51 502xxx Spotřeba energie 550 spotřeba tepla,vody,plynu a elektřiny 550.00 511 Opravy a údržba -192,638.30 511xxx Opravy a udržování 920 opravy a údržba kancelář 50.00 opravy starých čistících strojů 620.00 opravy a údržba ostatní techniky 250.00 512 Cestovné -90,587.00 512xxx Cestovné 35 cestovné,paušální náhrady cestovného 35.00 513 Náklady na reprezentaci -9,222.00 513xxx Náklady na reprezentaci 23 518 Ostatní služby -1,574,937.74 518xxx Ostatní služby 1,330 bezp.služba,likvidace odpadu vč.odpadu z vývozu košů 450 školení,vzdělávání zaměstnanců 50 ostatní služby 250 telefony,poštovné,internet 120 SW služby 100 zahradn.služby 50 zpracování mezd 240 nájemné nebyt.prostory 70 521 Mzdové náklady -3,220,674.00 521+524 Mzdové náklady vč.soc.a zdrav.poj.13,100 44 zaměstnanců odměny 523 Odměny členům dozorčí rady -28,000.00 523xxx Odměny 850 odměny doz.rada vč.soc.a zdrav.poj.80 odměny jednatel vč.soc a zdrav.pojištění 650 524 Zdrav.a soc.pojištění -1,037,841.00 dohody o provedení práce (zastupování v SVJ,úklid kanceláří 120 a azylového domu,drobné údržb.práce ) 527xxx Zákonné soc.náklady 670 stravenky 550 penzijní připojištění 120 528xxx Ostatní soc.náklady 100 532 Daň z nemovitosti -28,700.00 532xxx Daň z nemovitostí 30 538xxx Ostatní daně a poplatky 10 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 548xxx Ostatní provozní náklady 290 pojištění majetku a odpovědnosti 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 551xxx Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 1,500 562 Úroky -85,466.83 568xxx Bankovní poplatky 20 xxxxxxxxxxxx NÁKLADY -17,593,211.62 Náklady celkem = 20,698 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 602 Tržby z prodeje služeb 8,755,879.96 602xxx Tržby z prodeje služeb - MČ,PD 6,500 Tržby z prodeje služeb - SVJ 800 Tržby z prodeje služeb - komunální odd.13,500 641 Tržby z prodeje majetku 5,155,000.00 648xxx Ostatní provozní výnosy 30 648 Ostatní provozní výnosy 244,706.80 662xxx Úroky 1 xxxxxx VÝNOSY 14,156,017.95 Výnosy celkem = 20,831 xxxxxxxxxxxx ZTRÁTA -3,437,193.67 zisk / ztráta 133 7U s.r.o.&15 7U s.r.o.Finanční plán nákladů a výnosů 2018 &D Výhled rozpočtu 7U s.r.o.2019 Výhled rozpočtu 7U s.r.o.2020 Účet Popis Účetní období 2011/01-2011/12 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 501 Spotřeba materiálu -333,743.60 501xxx Spotřeba materiálu 1,225 majetek do 20.000,- 125.00 spotřeba materiálu 575.00 kancelářské potřeby 75.00 spotřeba PHM 450.00 502 Spotřeba energie -560,511.51 502xxx Spotřeba energie 555 spotřeba tepla,vody,plynu a elektřiny 555.00 511 Opravy a údržba -192,638.30 511xxx Opravy a udržování 975 opravy a údržba kancelář 50.00 opravy starých čistících strojů 680.00 opravy a údržba ostatní techniky 245.00 512 Cestovné -90,587.00 512xxx Cestovné 35 cestovné,paušální náhrady cestovného 35.00 513 Náklady na reprezentaci -9,222.00 513xxx Náklady na reprezentaci 23 518 Ostatní služby -1,574,937.74 518xxx Ostatní služby 1,235 bezp.služba,likvidace odpadu vč.odpadu z vývozu košů 450 školení,vzdělávání zaměstnanců 25 ostatní služby 200 telefony,poštovné,internet 100 SW služby 100 zahradn.služby 50 zpracování mezd 240 nájemné nebyt.prostory 70 521 Mzdové náklady -3,220,674.00 521+524 Mzdové náklady vč.soc.a zdrav.poj.13,100 44 zaměstnanců odměny 523 Odměny členům dozorčí rady -28,000.00 523xxx Odměny 830 odměny doz.rada vč.soc.a zdrav.poj.80 odměny jednatel vč.soc a zdrav.pojištění 650 524 Zdrav.a soc.pojištění -1,037,841.00 dohody o provedení práce (zastupování v SVJ,úklid kanceláří 100 a azylového domu,drobné údržb.práce ) 527xxx Zákonné soc.náklady 670 stravenky 550 penzijní připojištění 120 528xxx Ostatní soc.náklady 100 532 Daň z nemovitosti -28,700.00 532xxx Daň z nemovitostí 30 538xxx Ostatní daně a poplatky 10 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 548xxx Ostatní provozní náklady 290 pojištění majetku a odpovědnosti 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 551xxx Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 1,500 562 Úroky -85,466.83 568xxx Bankovní poplatky 20 xxxxxxxxxxxx NÁKLADY -17,593,211.62 Náklady celkem = 20,598 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 602 Tržby z prodeje služeb 8,755,879.96 602xxx Tržby z prodeje služeb - MČ,PD 6,500 Tržby z prodeje služeb - SVJ 800 Tržby z prodeje služeb - komunální odd.13,500 641 Tržby z prodeje majetku 5,155,000.00 648xxx Ostatní provozní výnosy 30 648 Ostatní provozní výnosy 244,706.80 662xxx Úroky 1 xxxxxx VÝNOSY 14,156,017.95 Výnosy celkem = 20,831 xxxxxxxxxxxx ZTRÁTA -3,437,193.67 zisk / ztráta 233 7U s.r.o.&15 7U s.r.o.Finanční plán nákladů a výnosů 2018 &D Výhled rozpočtu 7U s.r.o.2020 Výhled rozpočtu 7U s.r.o.2020 Účet Popis Účetní období 2011/01-2011/12 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 501 Spotřeba materiálu -333,743.60 501xxx Spotřeba materiálu 1,310 majetek do 20.000,- 130.00 spotřeba mat...

Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor majetku
Nábř.Kpt.Jaroše 1000
170 00 Praha 7
<br>
7U s.r.o.<,>
Ortenovo nám.12a 170 00 Praha 7
<br>
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 10.1.2018
<br>
Finanční plán společnosti 7U s.r.o.na rok 2018
<br> Společnost 7U s.r.o.(dále jen „7U“ nebo „společnost“) se zabývá správou nemovitostí a poskytováním technických služeb na území MČ Praha 7,a to ve dvou odděleních:
· Oddělení správy nemovitostí
· Oddělení komunálních služeb
<br> 1.Oddělení správy nemovitostí
<br> K 31.12.2017 na základě příkazní smlouvy uzavřené s MČ Praha 7 spravuje 7U celkem 1133 jednotek,které jsou rozmístěny v 18 bytových domech a 7 nebytových objektech, v domech SVJ a podílových domech,v azylovém domě Za Papírnou 144 a domě pro seniory Tusarova 1601 <.>
Nadto spravuje 7U na základě separátních příkazních smluv i 4 domy SVJ,a to:
· Společenství vlastníků Antonínská 424/8
· Společenství vlastníků U Smaltovny 20,Praha
· Společenství vlastníků U Smaltovny 22,Praha
· Společenství vlastníků jednotek v domě U Průhonu 1493/11,Praha 7
<br> 7U dále spravuje vlastní majetek – nebytové prostory ve vnitroblocích (Přístavní 49,Heřmanova 43,Osadní 38,Dělnická 67a,Ortenovo nám.12a).Jde převážně o kanceláře.garáže a garážová stání <.>
2.Oddělení komunálních služeb
<br> V rámci tohoto oddělení jsou prováděné služby v oblasti úklidu veřejného prostranství,na území MČ Praha 7.Služby jsou prováděny na základě smlouvy o dílo uzavřené s MČ Praha 7.Jedná se o:
· Strojový úklid
· Ruční úklid
· Vývoz košů
· Kropení chodníků
· Likvidace černých skládek
· Zimní úklid
<br> Společnost nabízí své úklidové služby i soukromým subjektům – úklid průmyslových areálů,soukromých pozemků,okolí provozoven a v tomto trendu plánuje pokračovat <.>
V tabulce Finančního plánu 7U na rok 2018 jsou podrobně rozepsány výnosové a nákladové položky <.>
Nákladové položky se vztahují jak k režii správní firmy (mzdy,sociální a zdravotní pojištění,telefony,poštovní výdaje,poradenské služby,spotřební materiál atd.),tak k opravám vlastního majetku (běžná údržba,atd.) <.>
Výnosové položky jsou z 90 % tvořeny příjmy z příkazních smluv a smlouvy o dílo s MČ Praha 7,zbylé příjmy tvoří pronájem vlastních nemovitostí a úklid pro jiné subjekty <.>
<br> NÁKLADY
1) Režie společnosti
<br> Režie společnosti zahrnuje mzdové náklady,sociální a zdravotní pojištění,energie,cestovné,služby a materiál potřebné k zajištění chodu kanceláří (právní a softwarové služby,telefony,mzdové účetnictví,kancelářské potřeby,pohonné hmoty) <.>
K 1.1.2018 má společnost 43 zaměstnanců na hlavní pracovní poměř nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.Společnost má dále dva jednatele.(12 pracovníků v ekonomickém a technickém odd <.>,29 v oddělní komunálních služeb) a 2 pracovnice úklidu interiérů na DPP <.>
<br> 2) Navrhované opravy a udržování
a) Kanceláře společnosti Komunardů 46 a Janovské 10
Navrhovaná částka by měla zajistit běžnou údržbu a opravy v kancelářích a dalších prostorách společnosti,které využívá jako svoje zázemí <.>
<br> b) Vnitrobloky
Ortenovo nám.12a – objekt je pronajat,v roce 2017 byly některé části opraveny,tudíž se nepředpokládá,že bude potřebovat víc než běžnou údržbu
Přístavní 49 (nebytové prostory,garáže) – plánuje se výměna kotle,objekt je provlhnutý,s čímž se bude muset popasovat nový nájemce – nájemné bylo stanoveno s přihlédnutím k horšímu technickému stavu
Heřmanova 43a (kanceláře,garáže) – nejsou plánovány žádné velké opravy,pouze nutné údržbové práce <.>
Osadní 38 (pozemek) – nejsou plánovány žádné velké opravy,pouze nutné údržbové práce – zahradnické.Pracuje se na převedení této nemovitosti do vlastnictví jediného společníka <.>
<br> 3).Plánované a předpokládané investice
S ohledem na skutečnost,že se 7U v roce 2017 přestěhovala a rozrostla o nové oddělení (oddělení komunálních služeb),byla většina investicí (nákup komunální techniky) provedena operativně v roce 2017 <.>
Oddělení komunálních služeb:
Aktuálně se předpokládají zejména personální výdaje,výdaje za provoz kanceláří a garáží,pracovní a ochranné pomůcky a výdaje na údržbu a opravy vozového parku.V roce 2018 pravděpodobně bude nutné nahradit jeden komunální vysavač Glutton electric,jelikož dva stroje jsou již za horizontem životnosti.Cena tohoto zařízení se pohybuje na hladině 600 000,- Kč bez DPH.Toto zařízení se těší oblibě zejména pro svoji ekologičnost a nízkou hlučnost <.>
Oddělení správy nemovitostí:
V tomto oddělení půjde zejména o personální výdeje a výdeje za provoz kanceláří.V roce 2018 bude muset dojít k výměně některých částí výpočetní techniky,tak jak tomu bylo v roce 2017.Celkem zůstává vyměnit 3 počítače v technickém úseku,jelikož stávající počítače jsou již opotřebené a nesplňují požadavky pro software dnešní doby.Celkové výdeje na výměnu těchto počítačů nepřesáhnou 35 000,- Kč bez DPH,jelikož se plánují ponechat starší koncová zařízení (obrazovka).V průběhu roku 2018 může dojít i k opotřebení některých koncových zařízení,rovněž z důvodu stáří.Jejích případná výměna pak...

PC P7
Návrh rozpoču 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020
<br>
Název příspěvkové organizace
Pečovatelské centrum Praha 7,příspěvková organizace
Heřmanova 1/1415,Praha 7,170 00
IČO: 708 90 307
v Kč
Skutečnost rok Skutečnost rok Návrh rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2016 1-9/2017 Očekávná skutečnost 2017 2018 2019 2020
Výnosy
Příspěvek zřizovatele 20,921,395.00 17,316,675.00 20,658,900.00 21,739,000.00 22,739,000.00 22,739,000.00
Příspěvek účelový SR předpoklad 8,606,006.00 6,030,000.00 8,040,000.00 12,601,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00
Ostatní výnosy hlavní činnost 14,850,989.86 10,933,972.73 14,578,630.31 14,500,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 7,700,000.00
Ostatní výnosy doplňková činnost 539,669.04 346,841.04 582,454.72 580,000.00 580,000.00 580,000.00 4,500,000.00
Celkem výnosy 44,918,059.90 34,627,488.77 43,859,985.03 49,420,000.00 50,519,000.00 50,519,000.00 12,200,000.00
<br> Náklady
Osobní náklady 33,425,347.36 24,928,021.92 33,237,362.56 38,700,000.00 39,000,000.00 34,500,000.00
Odpisy,rezervy atd.441,530.92 445,285.48 593,713.97 450,000.00 480,000.00 480,000.00
Ostatní náklady hlavní činnost 10,102,573.09 6,500,145.72 9,516,860.96 9,800,000.00 10,559,000.00 10,559,000.00
Ostatní náklady doplňkové činnosti 528,411.94 346,841.04 462,454.72 470,000.00 480,000.00 480,000.00
Náklady celkem 44,497,863.31 32,220,294.16 43,810,392.21 49,420,000.00 50,519,000.00 46,019,000.00
<br> Zisk/zráta 420,196.59 2,407,194.61 49,592.81 0.00 0.00 4,500,000.00
Počet zaměstnanců 2018 87.00
<br> V Praze dne: 7.1.2018 Vyvěšeno: 1/12/18
Za MČ Praha 7 Za příspěvkovou organizaci
Odbor finanční statutární zástupce: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ředitelka
<br>
<br>
SAZ PX
Návrh rozpoču 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020
<br>
Název příspěvkové organizace
Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7,Strossmayerovo nám.6,170 00,Praha 7
IČO: 44797362
v Kč
Skutečnost rok Skutečnost rok Návrh rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2016 1-9/2017 Očekávná skutečnost 2017 2018 2019 2020
Výnosy
Příspěvek zřizovatele 3,000,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Ostatní výnosy hlavní činnost 25,261,500.76 18,463,228.12 24,617,637.49 30,900,000.00 31,100,000.00 31,100,000.00
Ostatní výnosy doplňková činnost 809,664.93 467,730.00 623,640.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
Celkem výnosy 29,071,165.69 21,180,958.12 28,241,277.49 34,650,000.00 34,850,000.00 34,850,000.00
<br> Náklady
Osobní náklady 20,579,324.56 17,189,130.72 22,918,840.96 28,300,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00
Odpisy,rezervy atd.306,922.58 279,890.00 373,186.67 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Ostatní náklady hlavní činnost 5,337,264.08 3,748,998.81 4,998,665.08 5,370,000.00 5,370,000.00 5,370,000.00
Ostatní náklady doplňkové činnosti 555,878.23 281,226.04 374,968.05 380,000.00 380,000.00 380,000.00
Náklady celkem 26,779,389.45 21,499,245.57 28,665,660.76 34,650,000.00 34,850,000.00 34,850,000.00
<br> Zisk/zráta 2,291,776.24 -318,287.45 -424,383.27 0.00 0.00 0.00
Počet zaměstnanců 2018 50.00
<br> V Praze dne: 7.1.2018 Vyvěšeno: 1/12/18
Za MČ Praha 7 Za příspěvkovou organizaci
Odbor finanční statutární zástupce: PhDr.XXXXX XXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ředitel
<br>
<br>
MŠ U Uranie
Návrh rozpoču 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020
<br>
Název příspěvkové organizace
Mateřská škola U Uranie,Praha 7,Na Maninách 1080/29a
IČO:65993896
v Kč
Skutečnost rok Skutečnost rok Návrh rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2016 1-9/2017 Očekávná skutečnost 2017 2018 2019 2020
Výnosy
Příspěvek zřizovatele 5,698,238.92 3,247,873.67 2,618,500.00 3,165,900.00 3,165,900.00 3,165,900.00
Příspěvek státní rozpočet školství 9,092,312.00 8,320,708.97 11,094,278.63 14,281,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
Ostatní výnosy hlavní činnost 3,005,727.92 2,877,314.22 3,836,418.96 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Ostatní výnosy doplňková činnost 1,102,691.86 785,567.24 1,047,422.99 990,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Celkem výnosy 18,898,970.70 15,231,464.10 18,596,620.57 21,636,900.00 21,765,900.00 21,765,900.00
<br> Náklady
Osobní náklady 11,734,876.40 9,349,675.97 12,106,254.81 14,144,000.00 14,273,000.00 14,273,000.00
Odpisy 1,282,001.28 524,863.33 699,817.77 650,700.00 650,700.00 650,700.00
Ostatní náklady hlavní činnost 4,779,401.16 4,571,357.56 5,095,289.91 6,192,200.00 6,192,200.00 6,192,200.00
Ostatní náklady doplňkové činnosti 778,939.81 521,443.56 695,258.08 650,000.00 650,000.00 650,000.00
Náklady celkem 18,575,218.65 14,967,340.42 18,596,620.57 21,636,900.00 21,765,900.00 21,765,900.00
<br> Zisk/zráta 323,752.05 264,123.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Počet zaměstnanců 2018 41.44
<br> V Praze dne: 7.1.2018 Vyvěšeno: 1/12/18
Za MČ Praha 7 Za příspěvkovou organizaci
Odbor finanční statutární zástupce: XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX zástupkyně ředitelky
<br>
...

Převody z 2017 do 2018
Převody z VHČ do konce roku 2017 k 22.12.2017
v Kč
Odbor ORJ ODPA XXX XXXXX UR XXXX k XX.XX.skutečnost k XX.12.Částka pro převod
OVP 227 2219 5132 Ochranné pomůcky 50,000.00 2,151.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,000.00 30,470.00 0.00
5139 Nákup materiálu j.n.240,000.00 192,289.64 0.00
5153 Plyn 18,000.00 0.00 0.00
5154 Elektrická energie 117,000.00 0.00 0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75,000.00 0.00 0.00
5166 Konzultační,poradenské a právní služby 24,000.00 0.00 0.00
5167 Služby školení a vzdělávání 30,000.00 0.00 0.00
5169 Nákup ostatních služeb 14,251,000.00 13,791,292.39 0.00
5171 Opravy a udržování 100,000.00 0.00 0.00
5492 Dary obyvatelstvu 45,000.00 44,000.00 0.00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 1,000,000.00 963,512.50 0.00
227 Celkem 16,000,000.00 15,023,715.53 0.00
OVP celkem 16,000,000.00 15,023,715.53 0.00 bez převodu
OMA 809 3613 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 404,100.00 319,119.10 84,980.90
3699 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 276,900.00 82,448.00 194,452.00
5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol.169,000.00 0.00 169,000.00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 30,000.00 7,865.00 22,135.00
809 Celkem 880,000.00 409,432.10 470,567.90
OMA celkem 880,000.00 409,432.10 470,567.90
OFI 1015 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1,095,000.00 1,095,000.00 0.00 vyčerpáno
1015 Celkem 1,095,000.00 1,095,000.00 0.00
OFI celkem 1,095,000.00 1,095,000.00 0.00
Neinvestiční akce celkem 17,975,000.00 16,528,147.63 470,567.90
OMA 809 3313 6122 Projektor BIO OKO 943,800.00 943,800.00 0.00 ukončeno
3519 6121 Rekonstrukce obj.Dukelských hrdinů 1/342 300,000.00 45,980.00 254,020.00
3612 6121 Reko volných bytů různého určení 2,790,800.00 1,471,209.89 1,319,590.11
6121 Půdní vestavba bytů U Uranie 5 200,000.00 0.00 200,000.00
6121 Rekonstrukce obj.Dobrovského 19/537 300,000.00 0.00 300,000.00
3613 6121 Rekonstrukce nebytového prostoru Jankovcova 864 16,600.00 16,596.00 0.00 ukončeno
6121 Veletržní 39 - realizace nového systému vytápění 294,100.00 264,116.23 0.00 ukončeno
6121 Reko nebytového prostoru Janovského 10 50,000.00 49,999.85 0.00 ukončeno
6121 Rekonstrukce nebytových prostor 2,806,300.00 152,655.01 2,653,644.99
6121 Rekonstrukce pobočky Městské knihovny v ul.M.Horákové 200,000.00 0.00 200,000.00
6121 Adaptace bývalých STOÚ 2,700,000.00 0.00 0.00 převedeno PRE č.201700271
6121 Reko NBP U Průhonu 11 5,000,000.00 892,713.80 0.00 převedeno PRE č.201700272,zbytek s fa
6121 Rekonstrukce výměníkové stanice,Kostelní 1,205,000.00 1,171,521.10 0.00 ukončeno
6121 Rekonstrukce výměníkové stanice,Veletržní 65 865,400.00 783,224.13 0.00 ukončeno
6121 Rekonstrukce výměníkové stanice,Vinařská 1 1,676,000.00 1,400,227.99 0.00 ukončeno
6130 Pozemky - PRE distribuce a.s.2,128,500.00 2,128,462.60 0.00 ukončeno
809 Celkem 21,476,500.00 9,320,506.60 4,927,255.10
909 6171 6121 Pořízení nové budovy úřadu MČ P/7 195,384,400.00 0.00 18,507,200.00 převedeno 176 877 200,00
909 Celkem 195,384,400.00 0.00 18,507,200.00
OMA celkem 216,860,900.00 9,320,506.60 23,434,455.10
Investiční akce celkem 216,860,900.00 9,320,506.60 23,434,455.10
VHČ celkem 234,835,900.00 25,848,654.23 23,905,023.00
Nová radnice ORJ 0909 - finanční prostředky převedeny v roce 2017
PRE č.201700139 65,454,888.82
PRE č.201700138 89,545,111.18
PRE č.201700269 18,000,000.00
PRE č.201700270 3,877,200.00
176,877,200.00
<br>
Nové požadavky na SR 2018
Nové požadavky do SR 2018 s ÚZ 310 (kryto VHČ)
v Kč
Odbor ORJ ODPA XXX XXXXX Požadavek
Investiční část
OMA XXX XXXX XXXX Adaptace bývalých STOÚ 1,800,000.00
3613 6121 Reko nebytových prostor 400,000.00
3612 6901 Investiční rezerva 100,000.00
3612 6121 Reko bytů 400,000.00
3613 6121 Reko Městské knihovny M.Horákové 56 400,000.00
3612 6121 Reko výtahů (I.etapa) 3,000,000.00
3519 6121 Reko lékařského domu Dukelských hrdinů 1 6,000,000.00
809 Celkem 12,100,000.00
OMA celkem 12,100,000.00
Investiční akce celkem 12,100,000.00
<br> Odbor ORJ ODPA XXX XXXXX Požadavek
Neinvestiční část
OVP XXX XXXX XXXX Nákup ostatních služeb 11,300,000.00
227 Celkem 11,300,000.00
OVP celkem 11,300,000.00
OMA 809 3612 5901 Nespecifikované rezervy 100,000.00
3613 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 300,000.00
809 Celkem 400,000.00
OMA celkem 400,000.00
OFI 1015 6320 5163 Pojištění majetku a odpovědnosti 1,120,000.00
1015 Celkem 1,120,000.00
OFI celkem 1,120,000.00
Neinvestiční část celkem 12,820,000.00
Celkem požadavek na VHČ 24,920,000.00
<br> Příloha č.7 - Požadavky na krytí z VHČ - k usnesení R MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 11.1.2018 <,>
Příloha č.7 - Požadavky na krytí z VHČ - k usnesení Z MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 29.1.2018 <.>
<br>
List3

List1
<br>
Návrh rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2018 - Bilance
<br>
<br> návrh ke dni 10.1.2018
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 v tis.Kč
<br> POL Název položky SR 2016 skut SR 2017 UR 2017 k 31.12.2017 Plnění k 31.12.2017 Návrh 2018
2016
1341 Poplatek ze psů 1,200.00 1,117.97 1,200.00 1,200.00 1,167.80 1,200.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 400.00 438.63 400.00 400.00 581.50 500.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7,600.00 8,291.84 8,000.00 8,000.00 11,098.50 8,200.00
1344 Poplatek ze vstupného 7,800.00 7,104.07 6,500.00 6,500.00 7,239.70 5,500.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800.00 824.72 800.00 800.00 1,023.40 950.00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 17,800.00 17,777.23 16,900.00 16,900.00 21,110.90 16,350.00
1361 Správní poplatky 8,045.00 8,771.81 8,100.00 8,100.00 8,812.80 8,300.00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY 8,045.00 8,771.81 8,100.00 8,100.00 8,812.80 8,300.00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 25,845.00 26,549.04 25,000.00 25,000.00 29,923.70 24,650.00
1511 Daň z nemovitých věcí 24,000.00 25,899.59 25,000.00 25,000.00 25,194.60 25,000.00
151 DANĚ Z MAJETKU 24,000.00 25,899.59 25,000.00 25,000.00 25,194.60 25,000.00
15 MAJETKOVÉ DANĚ 24,000.00 25,899.59 25,000.00 25,000.00 25,194.60 25,000.00
1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 49,845.00 52,448.63 50,000.00 50,000.00 55,118.30 49,650.00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - OSZ 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ODPA 6171) 13.00 32.29 15.00 15.00 39.40 20.00
2111 Příjmy z inzerce Hobuletu 300.00 362.42 300.00 300.00 417.40 300.00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 319.00 400.71 321.00 321.00 462.80 326.00
2122 Odvody příspěvkových organizací 0.00 2,177.82 0.00 135.00 135.00 0.00
212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 0.00 2,177.82 0.00 135.00 135.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 450.00 62.35 40.00 40.00 80.80 50.00
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 450.00 62.35 40.00 40.00 80.80 50.00
21 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVODY PŘÍSP.ORG.769.00 2,640.88 361.00 496.00 678.60 376.00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,000.00 919.79 800.00 800.00 2,867.30 800.00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 1,000.00 919.79 800.00 800.00 2,867.30 800.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0.00 10.00 0.00 450.60 641.50 0.00
222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.MIN.LET 0.00 10.00 0.00 450.60 641.50 0.00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 1,000.00 929.79 800.00 1,250.60 3,508.80 800.00
2321 Přijaté neinvestiční dary (např.obědové konto) 0.00 361.63 0.00 246.20 252.20 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 94.55 0.00 0.00 121.60 0.00
2328 Neidentifikované příjmy 0.00 8.69 0.00 0.00 -10.90 0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,300.00 2,860.97 1,800.00 285.80 1,102.30 1,300.00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,300.00 3,325.84 1,800.00 532.00 1,465.20 1,300.00
23 PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇ.PŘÍJMY 1,300.00 3,325.84 1,800.00 532.00 1,465.20 1,300.00
2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 3,069.00 6,896.51 2,961.00 2,278.60 5,652.60 2,476.00
3 K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y 0.00 100.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 52,914.00 59,445.14 52,961.00 53,578.60 62,070.90 52,126.00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 21,600.00 107,203.49 55,165.80 234,835.90 233,332.20 24,920.00
v tom: na kapitálové výdaje 2,450.00 xxx 37,790.80 12,100.00
na běžné výdaje 19,150.00 xxx 17,375.00 12,820.00
<br> 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody - celkem 151,098.00 276,451.93 158,218.00 353,468.00 336,513.00 166,028.00
v tom: Neinvestiční dotace z HMP 127,824.00 xxx 132,258.00 138,414.00
Neinv.dotace ze Stát.rozp.- přísp.na výkon státní správy 23,274.00 xxx 25,960.00 27,614.00
4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 172,698.00 383,655.42 213,383.80 588,303.90 569,845.20 190,948.00
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 225,612.00 443,100.56 266,344.80 641,882.50 631,916.10 243,074.00
<br> Financování (finanční prostředky z minulých let a fondy) celkem 214,753.90 8,181.35 221,115.70 321,347.10 -163,939.50 492,544.10
ZDROJE CELKEM 440,365.90 451,281.91 487,460.50 963,229.60 467,976.60 735,618.10
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a 6
<br> 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 246,841.00 276,580.11 265,557.80 368,685.50 298,859.60 290,784.20
6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 193,524.90 174,701.80 221,902.70 594,544.10 156,791.30 444,833.90
v tom: převody INV z roku 2017 337,625.80
nové investice 107,208.10
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 440,365.90 451,281.91 487,460.50 963,229.60 455,650.90 735,618.10
příjmy - výdaje: -214,753.90 -8,181.35 -221,115.70 -321,347.10 176,265.20 -492,544.10
<br> S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (zdroje celkem - výdaje celkem) 0.00 0.00 0.00 0.00 12,325.70 0.00
<br>
Pozn.: výše příjmů je odvozena z Finančních vztahů s hl.m.Prahou a z kvalifikovaného odhadu,dle skutečných příjmů z minulých le...

Výhled do 2023 - MČ P7 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 7 do roku 2023 k 10.1.v tis.Kč Název položky Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 návrh 2018 SVR 2019 SVR 2020 SVR 2021 SVR 2022 SVR 2023 Daňové příjmy - třída 1 52,589.4 51,999.3 50,547.8 52,448.6 55,118.3 49,650.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 Nedaňové příjmy - třída 2 10,584.5 9,077.6 9,700.9 6,896.5 5,652.6 2,476.0 3,786.9 3,810.7 3,810.7 3,810.7 3,810.7 Kapitálové příjmy - třída 3 0.0 0.0 0.0 100.0 1,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vlastní příjmy 63,173.9 61,076.9 60,248.7 59,445.1 62,070.9 52,126.0 56,286.9 56,310.7 56,310.7 56,310.7 56,310.7 Přijaté dotace - třída 4 (v tom */**/) 207,816.2 203,977.6 363,128.3 383,655.4 569,845.2 190,948.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 99,398.0 104,301.0 108,819.0 127,824.0 132,258.0 138,414.0 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 22,524.0 22,675.0 22,676.0 23,274.0 25,960.0 27,614.0 Příjmy celkem 270,990.1 265,054.5 423,377.0 443,100.6 631,916.1 243,074.0 356,286.9 356,310.7 356,310.7 356,310.7 356,310.7 Provozní výdaje - třída 5 246,508.7 259,899.3 254,188.8 276,580.1 298,859.6 290,784.2 280,000.0 280,000.0 280,000.0 280,000.0 280,000.0 Kapitálové výdaje - třída 6 93,739.8 63,485.1 21,219.4 174,701.8 156,791.3 444,833.9 100,000.0 90,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0 Výdaje celkem 340,248.5 323,384.4 275,408.2 451,281.9 455,650.9 735,618.1 380,000.0 370,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -69,258.4 -58,329.9 147,968.8 -8,181.3 176,265.2 -492,544.1 -23,713.1 -13,689.3 -3,689.3 -3,689.3 -3,689.3 Financování celkem 69,258.4 58,329.9 -147,968.8 8,181.3 -163,939.5 492,544.1 23,713.1 13,689.3 3,689.3 3,689.3 3,689.3 Výsledek hospodaření s financováním 0.0 0.0 0.0 -0.0 12,325.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX Tvorba rezervy na dluhovou službu /** Třída X - v XXX : */ Převody ze zdaň.činnosti XX,XXX.7 43,340.6 156,938.3 107,203.5 233,332.2 24,920.0 35,000.0 38,000.0 40,000.0 41,000.0 41,000.0 **/ Investiční dotace z vyšších rozpočtů 0.0 0.0 14,000.0 53,595.5 106,788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Příloha č.5 - Střednědobý výhled rozpočtu do r.2023 - k usnesení R MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 11.1.2018,Příloha č.5 - Střednědobý výhled rozpočtu do r.2023 - k usnesení Z MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 29.1.2018.&P &D

XXX XXXX - XX-XXXX
Návrh neinvestičních výdajů do SR XXXX
v Kč
ORJ ODPA POL ORG UZ Popis SR 2017 UR 12/2017 čerpání k 12/2017 % čerpání k UR Nedočerpáno k 12/2017 Návrh SR 2018
120 3699 5166 0 0 1,500,000.00 60,000.00 6,776.00 11.29% 53,224.00 1,200,000.00
120 3699 5166 120001 0 ul.Rajská 0.00 132,000.00 132,000.00 100.00% 0.00 0.00
120 3699 5166 120002 0 ul.Antonínská 0.00 134,500.00 134,445.00 99.96% 55.00 0.00
120 3699 5166 120003 0 ul.Ovenecká 0.00 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00 0.00
120 3699 5166 120004 0 ul.Janovského 0.00 123,500.00 0.00 0.00% 123,500.00 0.00
120 3699 5166 120005 0 ul.FR.Křížka 0.00 345,000.00 0.00 0.00% 345,000.00 345,000.00
120 3699 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1,500,000.00 1,045,000.00 273,221.00 26.15% 771,779.00 1,545,000.00
120 3699 5169 0 0 30,000.00 30,000.00 1,311.00 4.37% 28,689.00 28,500.00
120 3699 5169 120005 0 ul.FR.Křížka 0.00 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00 450,000.00
120 3699 5169 Nákup ostatních služeb 30,000.00 480,000.00 1,311.00 0.27% 478,689.00 478,500.00
120 3699 5175 120005 0 Pohoštění - ul.Fr.Křížka 0.00 5,000.00 0.00 0.00% 5,000.00 5,000.00
120 3699 Ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a územ.rozvoje 1,530,000.00 1,530,000.00 274,532.00 17.94% 1,255,468.00 2,028,500.00
120 ORZ - Odbor rozvoje 1,530,000.00 1,530,000.00 274,532.00 17.94% 1,255,468.00 2,028,500.00
<br> XX20 ORZ - Odbor rozvoje 1,530,000.00 1,530,000.00 274,532.00 17.94% 1,255,468.00 2,028,500.00
v Kč
ORJ ODPA POL ORG UZ Popis SR 2017 UR 12/2017 čerpání k 12/2017 % čerpání k UR Nedočerpáno k 12/2017 Návrh SR 2018
130 2169 5166 0 0 Konzultační,poradenské a právní služby 125,000.00 125,000.00 10,000.00 8.00% 115,000.00 50,000.00
130 2169 5169 0 0 Nákup ostatních služeb 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00% 125,000.00 50,000.00
130 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 250,000.00 250,000.00 10,000.00 4.00% 240,000.00 100,000.00
130 Stavební úřad 250,000.00 250,000.00 10,000.00 4.00% 240,000.00 100,000.00
<br> XX30 SÚ - Stavební úřad 250,000.00 250,000.00 10,000.00 4.00% 240,000.00 100,000.00
v Kč
ORJ ODPA POL ORG UZ Popis SR 2017 UR 12/2017 čerpání k 12/2017 % čerpání k UR Nedočerpáno k 12/2017 Návrh SR 2018
207 3722 5171 0 0 Opravy a udržování 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 50,000.00
207 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 50,000.00
207 3745 5137 0 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,000.00 37,000.00 35,350.00 95.54% 1,650.00 100,000.00
207 3745 5139 0 0 Nákup materiálu j.n.0.00 30,000.00 28,831.00 96.10% 1,169.00 150,000.00
207 3745 5151 0 0 Studená voda 200,000.00 120,000.00 119,333.59 99.44% 666.41 150,000.00
207 3745 5154 0 0 Elektrická energie 35,000.00 40,000.00 38,992.00 97.48% 1,008.00 35,000.00
207 3745 5166 0 0 30,000.00 183,000.00 91,757.00 50.14% 91,243.00 28,500.00
207 3745 5166 348014 0 Obnova veř.osv.a vod.prvku - Řezáč.nám.0.00 50,000.00 49,852.00 99.70% 148.00
207 3745 5166 0 0 Konzultační,poradenské a právní služby 30,000.00 233,000.00 141,609.00 60.78% 91,391.00 28,500.00
207 3745 5169 0 0 Nákup ostatních služeb 40,000.00 90,000.00 81,609.00 90.68% 8,391.00 60,000.00
207 3745 5171 0 0 2,700,000.00 3,722,000.00 3,673,477.32 98.70% 48,522.68 2,576,500.00
207 3745 5171 0 98 Dotace z MHMP - VHP 294,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
207 3745 5171 11 10 Ekologický fond - FRR 0.00 500,000.00 477,725.00 95.55% 22,275.00 0.00
207 3745 5171 348014 0 Obnova veř.osv.a vod.prvku - Řezáč.nám.141,800.00 91,800.00 11,411.00 12.43% 80,389.00 500,000.00
207 3745 5171 Opravy a udržování 3,135,800.00 4,313,800.00 4,162,613.32 96.50% 151,186.68 3,076,500.00
207 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3,590,800.00 4,863,800.00 4,608,337.91 94.75% 255,462.09 3,600,000.00
207 3792 5212 102018 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 50,000.00 47,900.00 47,900.00 100.00% 0.00 47,000.00
207 3792 5213 102018 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 20,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 19,000.00
207 3792 5222 0 0 0.00 37,000.00 37,000.00 100.00% 0.00 0.00
207 3792 5222 102018 0 Dotace MČ 2018 40,000.00 77,700.00 77,591.00 99.86% 109.00 38,000.00
207 3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40,000.00 114,700.00 114,591.00 99.90% 109.00 38,000.00
207 3792 5229 102018 0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 69,500.00 60,900.00 60,900.00 100.00% 0.00 66,000.00
207 3792 5339 102018 0 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.30,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 28,000.00
207 3792 Ekologická výchova a osvěta 209,500.00 223,500.00 223,391.00 99.95% 109.00 198,000.00
207 3799 5169 0 0 Nákup ostatních služeb 100,000.00 56,000.00 55,040.00 98.29% 960.00 95,000.00
207 3799 5175 0 0 Pohoštění 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
207 3799 Ostatní ekologické záležitosti 105,000.00 56,000.00 55,040.00 98.29% 960.00 95,000.00
207 OŽP-Odbor životního prostředí 3,905,300.00 5,143,300.00 4,886,768.91 95.01% 256,531.09 3,943,000.00
v Kč
ORJ ODPA POL ORG UZ Popis SR 2017 UR 12/2017 čerpání k 12/2017 % čerpání k UR Nedočerpáno k 12/2017 Návrh SR 201...

INV do SR 2017 - 30.11 <.>
Příloha č.XCRGB105 / 104
<br> Podklad pro návrh SR 2017 - investiční část
<br>
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
ORJ ORG Název akce UZ Rozpočet schválený SR 2016 Rozpočet upravený k 30.11.2016 Čerpání k 30.11.2016 Nedočerpané prostředky k 30.11.2016 Převod do SR 2017 Nový požadavek Akce celkem Ukončení akce (poznámka)
<br> 207 231107 Reko vnitrobloku U vody 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 ZPS vyškrtnout?
207 80265347014 Reko zel.plochy u Letenské vodárny 0 4,254,500.00 7,050,200.00 244,843.50 6,805,356.50 6,805,356.50 0.00 10,335,942.60 termín 5/2017
207 80265347014 Reko zel.plochy u Letenské vodárny - dotace 84 0.00 3,531,300.00 713.90 3,530,586.10 3,530,586.10 0.00 termín 5/2017 - DOTACE
207 414016 Pořízení zeleně 1,000,000.00 500,000.00 12,705.00 487,295.00 487,295.00 1,000,000.00 1,487,295.00 převod do 2017
207 Pořízení psího hřiště Vltavská 500,000.00 500,000.00 nová INV
207 OŽP - Odbor životního prostředí - celkem 5,316,500.00 11,081,500.00 258,262.40 10,823,237.60 10,823,237.60 9,000,000.00 19,823,237.60
306 450016 Chodníkový program 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 10,000,000.00 10,800,000.00 Dotace???
306 931107 Zklidňování komunikací 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 ZPS
306 80236455016 Revitalizace ulice Ovenecká - dotace 84 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 DOTACE
306 80310458016 Reko ul.Výpustí v ul Jana zajíce 84 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 DOTACE
306 80311459016 Reko chodníků v ul.Janovského 84 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 DOTACE
306 XXX - Odbor dopravy - celkem X,XXX,XXX.00 31,100,000.00 0.00 31,100,000.00 31,100,000.00 10,000,000.00 41,100,000.00
407 831107 DH Sedmikráska,pořízení herních prvků 3,200,000.00 2,666,500.00 166,980.00 2,499,520.00 2,499,520.00 0.00 2,499,520.00 ZPS
407 Reko DH Ortenovo nám.300,000.00 300,000.00 nová INV
407 Pořízení DH U Pergamenky 500,000.00 500,000.00 nová INV
407 Pořízení herních prvků Tusarova 500,000.00 500,000.00 nová INV
407 OŽP - Odbor životního prostředí - celkem 3,200,000.00 2,666,500.00 166,980.00 2,499,520.00 2,499,520.00 1,300,000.00 3,799,520.00
409 351014 ZŠ Strossm.n.-budova-reko osv.a elektrorozvodů 0 0.00 1,086,000.00 1,086,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 2,606,383.98
409 351014 ZŠ Strossm.n.-budova-reko osv.a elektrorozvodů 98 0.00 895,000.00 888,616.02 6,383.98 6,383.98 0.00 převod do 2017
409 377015 ZŠ Fr.Plamínkové - XXXX a navýšení kapacity X X.XX X,XXX.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 495,000.00 k diskuzi
409 377015 ZŠ Fr.Plamínkové - XXXX a navýšení kapacity XX X.XX XXX,XXX.00 0.00 487,200.00 487,200.00 0.00
409 379015 Modulová školka Na Výšinách 98 0.00 191,000.00 0.00 191,000.00 191,000.00 79,000.00 270,000.00 převod do 2017
409 426016 ZŠ Fr.Plamínkové - XXXX kuchyňského provozu X X.XX XXX,XXX.00 0.00 250,000.00 250,000.00 25,000,000.00 25,835,000.00 převod do 2017
409 426016 ZŠ Fr.Plamínkové - XXXX kuchyňského provozu XX X.XX XXX,XXX.00 0.00 585,000.00 585,000.00 0.00 převod do 2017
409 428016 ZŠ Stross.n.- bud.Letohradská reko WC a vody 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 k diskuzi
409 436016 Rekonstrukce elektrorozvodů u MŠ Na Výšinách 98 0.00 760,000.00 60,500.00 699,500.00 699,500.00 5,300,500.00 6,000,000.00 převod do 2017
409 447016 ZŠ TGM Ortenovo nám.- odhlučnění jídelny 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 převod do 2017
409 80180441016 Investiční akce v ZŠ T.G.M Ortenovo nám.- XXXX střechy - dotace XX X.XX XX,XXX,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 převod do 2017 - DOTACE
409 461016 ZŠ Korunovační - elektrorozvody (I <.>,II.Etapa),zaměření 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 ZMČ 12/2016
409 460016 ZŠ Tusarova - elektrorozvody (I <.>,II.Etapa),zaměření 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 ZMČ 12/2016
409 nová třída Tusarova 21a 0.00 500,000.00 500,000.00
409 ZŠ Umělecká - rekonstrukce oplocení 0.00 300,000.00 300,000.00
409 MŠ U Studánky - rekonstrukce výměníkové stanice 0.00 750,000.00 750,000.00
409 ZŠ Umělecká - rekonstrukce výměníkové stanice 0.00 750,000.00 750,000.00
409 ZŠ Fr.Plamínkové - rekonstrukce výměníkové stanice 0.00 750,000.00 750,000.00
409 MŠ Ortenovo náměstí - zateplení 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
409 ZŠ Letohradská - rozšíření kapacit 0.00 200,000.00 200,000.00
409 MŠ U Studánky - XXXX vodovod,kanalizace,sociální zařízení X.XX XXX,000.00 500,000.00
409 MŠ,ZŠ Tusarova - vodovodní přípojka 0.00 200,000.00 200,000.00
409 OMA - Odbor majetku - celkem 0.00 22,762,000.00 2,035,116.02 20,726,883.98 20,726,883.98 41,929,500.00 62,656,383.98
417 80092431016 Výstavba MŠ Ortenovo n.- II.etapa vč.kuchyně 0 12,000,000.00 15,219,400.00 14,637,199.12 582,200.88 582,200.88 0.00 3,504,090.29 kolaudace 30.10.2016
417 80092431016 Výstavba MŠ Na Ortenově nám.vč.kuchyně II.etapa 84 0.00 ...

P - příjmy Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2018 Návrh příjmů v tis.Kč SR 2015 SR 2016 SR 2017 Návrh 2018 Tř.1 Daňové příjmy 45,745.00 49,845.00 50,000.00 49,650.00 1341 Poplatek ze psů 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 300.00 400.00 400.00 500.00 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 6,000.00 7,600.00 8,000.00 8,200.00 1344 Poplatek ze vstupného 6,000.00 7,800.00 6,500.00 5,500.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 700.00 800.00 800.00 950.00 1361 Správní poplatky 8,045.00 8,045.00 8,100.00 8,300.00 1511 Daň z nemovitých věcí 23,500.00 24,000.00 25,000.00 25,000.00 v tis.Kč SR 2015 SR 2016 SR 2017 Návrh 2018 Tř.2 Nedaňové příjmy 3,694.00 3,069.00 2,961.00 2,476.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.00 319.00 321.00 326.00 2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků 1,400.00 450.00 40.00 50.00 2212 Sankční platby od jiných subjektů 1,000.00 1,000.00 800.00 800.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,288.00 1,300.00 1,800.00 1,300.00 v tis.Kč SR 2015 SR 2016 SR 2017 Návrh 2018 Tř.4 Přijaté dotace 181,620.00 172,698.00 213,383.80 190,948.00 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 22,676.00 23,274.00 25,960.00 27,614.00 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – HMP 108,819.00 127,824.00 132,258.00 138,414.00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 50,125.00 21,600.00 55,165.80 24,920.00 Úhrn příjmů 231,059.00 225,612.00 266,344.80 243,074.00 v tis.Kč SR 2015 SR 2016 SR 2017 Návrh 2018 Tř.8 Financování 97,459.40 214,753.90 221,115.70 492,544.10 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace VHP s UZ 98 0.00 18,874.40 11,420.40 10,780.00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z výnosů ze zón placeného stání 0.00 8,404.50 16,406.30 13,206.80 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z vráceného 100% podílu na XXXX z příjmu právnických osob X.XX XX,XXX.80 32,179.40 19,875.80 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z převodu prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní v rámci pokračujících akcí z roku 2017 0.00 14,924.20 53,809.80 207,589.50 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků vázaných k dotacím obdrženým v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu 0.00 0.00 0.00 12,389.40 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let 97,459.40 148,211.00 107,299.80 228,702.60 Finanční zdroje celkem 328,518.40 440,365.90 487,460.50 735,618.10 5XXX Běžné výdaje po konsolidaci 259,302.30 246,841.00 265,557.80 290,784.20 6XXX Kapitálové výdaje 69,216.10 193,524.90 221,902.70 444,833.90 Výdaje celkem 328,518.40 440,365.90 487,460.50 735,618.10 Příloha č.2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení R MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 11.1.2018 Příloha č.2 - Příjmy rozpočtu - k usnesení Z MČ Praha 7 č.____/18 ze dne 29.1.2018 Stránka &P &D V - výdaje Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2018 Návrh výdajů v tis.Kč SR 2015 SR 2016 SR 2017 Návrh 2018 Tř.5 Běžné výdaje 259,302.30 246,841.00 265,557.80 290,784.20 ORJ 0120 Odbor rozvoje 3,500.00 1,800.00 1,530.00 2,028.50 0130 Stavební úřad 0.00 0.00 250.00 100.00 0207 Odbor životního prostředí 6,821.00 5,769.00 3,905.30 3,943.00 0227 Odbor péče o veřejný prostor 0.00 0.00 17,280.00 17,300.00 0306 Odbor dopravy 1,224.80 1,635.00 1,650.00 1,000.00 0307 Odbor životního prostředí 21,488.00 17,700.00 0.00 0.00 Pozn.: převod na ORJ 227 od r.2017 0401 Kancelář starosty - sport 6,872.50 0.00 0.00 0.00 Pozn.: převod na ORJ 421 od r.2016 0407 Odbor životního prostředí 1,872.20 1,500.80 3,181.30 3,017.60 0409 Odbor majetku 0.00 0.00 1,630.00 4,082.40 0415 Odbor finanční 5,910.50 6,768.00 3,121.60 2,355.60 0416 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 36.10 34.30 34.30 32.60 0417 Ostatní záležitosti vzdělávání 45,996.10 47,259.00 47,559.40 55,041.90 0421 Odbor kultury a sportu 0.00 6,769.80 5,865.20 5,784.10 0501 Kancelář starosty a tajemníka 361.60 635.20 610.90 630.00 0509 Odbor majetku 0.00 0.00 0.00 284.50 0512 Odbor personálních činností 0.00 0.00 0.00 2,829.90 0516 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 23,416.50 23,462.50 22,838.10 25,601.10 0518 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2,548.00 3,045.60 3,043.30 3,041.20 0531 Kancelář starosty a tajemníka - odd.dotací 0.00 0.00 0.00 1,105.90 0601 Kancelář starosty a tajemníka 6,826.90 2,836.90 2,663.50 1,820.30 0609 Odbor majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0621 Odbor kultury a sportu 0.00 5,193.00 5,187.00 5,152.70 0631 Kancelář starosty a tajemníka - odd.dotací 0.00 182.30 386.50 1,697.80 0701 Kancelář starosty a tajemníka 743.70 515.30 614.90 647.00 0715 Odbor finanční 1,268.60 1,268.60 1,268.60 1,268.60 0809 Odbor majetku 1,407.00 437.50 302.50 853.50...

Návrh rozpočtu městské části Praha 7
<br> na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2018
<br> Tvorba rozpočtu
Návrh rozpočtu byl sestaven dle Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2018,dle usnesení Rady městské části Praha 7 č.0921/17 ze dne 10.října 2017 a v souladu s obecně platnými právními předpisy,zejména pak:
· zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
· zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
· vyhláškou Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <,>
· obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <.>
Návrh rozpočtu byl projednán s odpovědnými rozpočtovými příkazci za ORJ v rámci předběžné řídící finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě <.>
Výsledný návrh je nyní předkládán Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 7 <.>
Finanční vztah hl.m.Prahy
Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo usnesením č.31/1 ze dne 30.11.2017 rozpočet vlastního hl.m.Prahy na rok 2018,střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 a finanční vztahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2018 <.>
Princip tzv.minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části byl uplatněn i v odsouhlaseném návrhu finančních vztahů na rok 2018 a to ve výši 3 000,- Kč na jednoho obyvatele,tj.zvýšení oproti roku 2017 o 100,- Kč (v roce 2017 2 900,- Kč na jednoho obyvatele) <.>
Neinvestiční příspěvek na školství na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2018 obsažen ve výši 2 000,- Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (ze zdrojů hl.m.Prahy),tj.ve stejné výši jako v roce 2017 <.>
Celkový objem finančních vztahů hl.m.Prahy k MČ Praha 7,včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 7 na rok 2018 činí 138 414,0 tis.Kč (tj.o 6 156,0 tis.Kč více než v roce 2017) <.>
Zastupitelstvo hl.m.Prahy dále souhlasilo s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 městským částem hl.m.Prahy.Dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 7 - byla stanovena v celkovém objemu 27 614,0 tis.Kč (tj.o 1 654,0 tis.Kč více než v roce 2017).V příspěvku na výkon státní správy je zahrnut základní příspěvek na výkon státní správy ve výši 25 625,0 tis.Kč a dále příspěvek na veřejné opatrovnictví ve výši 957,0 tis.Kč (29,0 tis.Kč na jednoho opatrovance,tj.celkem 33 opatrovanců),příspěvek na agendu občanských průkazů ve výši 732,0 tis.Kč (107 Kč na žádost) a příspěvek na jednotná kontaktní místa ve výši 300,0 tis.Kč <.>
Celková výše finančních transferů z HMP pro rok 2018 činí částku 166 028,0 tis.Kč <.>
Příjmy MČ Praha 7
Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu Městské části Praha 7 na rok 2018 představují objem 735 618,1 tis.Kč.Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 243 074,0 tis.Kč a na třídu 8 – financování částka 492 544,1 tis.Kč (jedná se o finanční prostředky MČ Praha 7 vytvořené v minulých letech).Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd,a to na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté transfery – příloha č.2 – list „P – Příjmy“ <.>
Přehled skutečnosti plnění v letech 2013 - 2017 je uveden v následující tabulce.Veškeré skutečné příjmy či výdaje roku 2017 uváděné v komentáři jsou uvedeny ve stavu před účetní závěrkou <.>
Příjmy (v tis.Kč)
2013
2014
2015
2016
2017 31.12 <.>
<br> Daňové
52 589,3
51 999,3
50 547,8
52 448,6
55 118,3
<br> Nedaňové
10 584,5
9 077,6
9 700,9
6 896,5
5 652,6
<br> Kapitálové
0,0
0,0
0,0
100,0
1 300,0
<br> Dotace z rozpočtu HMP
162 301,0
160 637,0
206 190,0
276 451,9
336 513,0
<br> Převody ze zdaňované činnosti (VHČ)
45 515,3
43 340,5
156 938,3
107 203,5
233 332,2
<br> Úhrn příjmů
270 990,1
265 054,4
423 377,0
443 100,5
631 916,1
<br>
<br> Rozdělení dotací z rozpočtu hl.m.Prahy za rok 2017 na položce 4137 bylo následující:
<br> POL
ODPA
ÚZ
<br> Skut.tis.Kč
<br> 4137
6330
0
NIV dotace z Finančních vztahů
158 218,00
<br> 4137
6330
12
Investiční dotace z HMP
28 880,10
<br> 4137
6330
81
UZ 081- Neinv.dotace z HMP
3 788,80
<br> 4137
6330
84
UZ 084
75 700,00
<br> 4137
6330
91
neinvestiční výdaje z MHMP
3 604,50
<br> 4137
6330
92
Dodatečná daňová povinnost
8,10
<br> 4137
6330
96
Výplata odměn prac.v oblasti školství HMP
2 178,20
<br> 4137
6330
98
Dotace z MHMP - VHP
8 079,00
<br> 4137
6330
99
DOTACE MHMP - 100% PODIL DAN.POVINNOSTI
19 867,70
<br> 4137
6330
104
neinv.dot.OPP z HMP
867,10
<br> 4137
6330
105
invest.dot.OPP z HMP
828,00
<br> 4137
6330
108
MHMP
28,20
<br> 4137
6330
13010
výkon pěstounské péče
912,00
<br> 4137
6330
13011
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
4 991,50
<br> 4137
6330
13013
Dotace HMP -Aktivní politika zaměstnanosti OPL
3 870,20
<br> 4137
6330
13014
do...

Městská část Praha 7
<br> USNESENÍ
1.jednání Zastupitelstva městské části
<br> konané dne 29.01.2018
číslo usnesení 0003/18-Z
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023,návrh rozpočtu
hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018,návrh rozpočtů pro rok 2018 a
<br> střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku
2020 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok
<br> 2018 (včetně 7U s.r.o.)
<br>
Zastupitelstvo městské části Praha 7
<br> I.bere na vědomí
<br> 1.návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023;
<br> 2.návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018;
<br> 3.návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů
rozpočtu do roku 2020;
<br> 4.návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.) <.>
<br> II.konstatuje <,>
<br> 1.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 je vyčíslen v
celkovém objemu příjmů ve výši 243 074 tis.Kč,v celkovém objemu výdajů ve
výši 735 618,1 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních
prostředků ve výši 492 544,1 tis.Kč.Tento rozdíl je kryt položkou tř.8 - Financování
(úspory z hospodaření minulých let).Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v
příloze č.2 usnesení (ukazatele rozpočtu).Zapojením Financování bude dosaženo
vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018;
<br> 2.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 byl sestaven v návaznosti na
ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních
vztahů hl.m.Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č.31_1 ze dne
30.11.2017 (příloha č.13 usnesení) <.>
<br> 0003/18-Z 1
<br>
<br> III.schvaluje
<br> 1.Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2018 - 2023 v rozsahu přílohy
č.5 usnesení <.>
<br> 2.Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 a to dle závazných ukazatelů
uvedených v příloze č.2 usnesení,který je navrhován v objemu finančních prostředků
následovně:
- celkový objem příjmů 243 074 tis.Kč
- celkový objem výdajů 735 618,1 tis.Kč
- rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 492 544,1 tis.Kč <.>
<br> 3.Financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 492 544,1 tis.Kč
Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok
2018 <.>
<br> 4.Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací do roku 2020 (příloha č.8 usnesení) <.>
<br> 5.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok
2018 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č.9,10,11,12 usnesení <.>
<br> 6.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v
rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí
evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7 <.>
<br> 7.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v
rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ
navzájem (v členění dle příslušných Odpa.a XXX.rozpočtové skladby),včetně přesunů
na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení <.>
<br> 8.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru
přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ
Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a
investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7 <.>
<br> 9.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení
zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových
(investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové
skladby <.>
<br> 0003/18-Z 2
<br>
<br> 10.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení
finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných
dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ
(Sociálního fondu zaměstnavatele) <.>
<br> 11.Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a
úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně účelových
investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím <.>
<br> 12.Zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu
rozpočtu (přesuny mezi Odpa.a XXX.podle platné rozpočtové skladby) u běžných
výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ,kdy se nemění celkový
objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný ukazatel
rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi běžnými a
kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ,kdy dochází ke změně závazného ukazatele
rozpočtu <.>
<br> IV.ukládá
<br> 1.Rada MČ Praha 7
<br> • Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon,účinnost,efektivnost a
hospodárnost činností ÚMČ Praha 7,zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské
činnosti MČ Praha 7...