Statutární města Brno,městská část Brno-Komín.Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> r Návrh rozpočtu na rok 2017 - tabulková část: Příjmy Výdaje
<br> Trrda Nazev Kč v t|s„ "mda Oddíl ODPA Nazev Kc vt1s.5 Běžné výdaje: 34 137 1 Daňové příjmy 1 sro žemédérstvr,lesni hospodářství 40 2 Nedaňové příjmy 2 310 10 1014 Zvláštní veterinární péče 40 3 Kapitálové příjmy 0 Silnice & komunikace 4 254 4 Přijaté dotace 30 816 22 2212 Silnice 1 110 4112-neinvestiční ze SR 3 314 22 2219 Komunikace 3 144 4137-neinvestični od MMB 26 278 Služby pro obyvatelstvo 11 627 ztoho Uz 77 529 31 3111 Mateřské školy 1 708 ztoho ÚZ 73 1 818 31 3113 Základní škola 4 325 ztoho ÚZ 74 192 33 3349 Sdělovací prostředky 250 4121-neinveslični od obci 24 33 3399 Kultura 541 4131-převody z fondů VHC 1 200 34 3412 Sport.zařízení v majetku obce 137 Celkem příjmy 34 796 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80 34 3421 Využití vol.času dětí a mládí 370 34 3429 Zájmová činnost 30 Vlastní příjmy 4 004 36 3613 Nebytové hospodářství 15 Postoupené příjmy 29 592 37 3722 Sběr a Svoz kom.odpadu 791 Převody z vlastních fondů 1 200 37 3729 Likvidace černých skládek 50 Celkem příjmy 34 796 37 3745 Péče o vzhled obci a zeleň 3 330 Sociální věcí a zaměstnanost 330 43 4379 Sociální prevence 330 Bezpečnost státu a právní ochr.826 52 5212 Ochrana obyvatelstva 523 55 5512 Požární ochrana 303 Veřejná správa a služby 17 060 mu a 61 6112 Zastupitelstvo 2 832 Financování 61 6171 Místní správa 12 523 8124 - splátka půjčky z FBV (02 400) 63 6310 Služby pen.ústavů 40 3115-2130 a FRR 63 6399 Ostiin.operace a platby dani 1 665 6 Kapitálové výdaje 2 659 6xxx Budovy,stavby.přistroje.<.>.2 6—59 Čelkem výdaje 36 796
<br> Zplecoval: 28.11.2016 lng.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Městská část : Brno - Komín
<br> KAPITÁLOVÉ výdaje v roce 2017
<br> v tis.Kč
<br> XXX XXX TEXT NR XXXX XXXX XXXX 'ch X XXX XXXX XXXX i vánočního stromu 200 3613 6121 ekonstrukce () 'ektu Hlavní 125 Brno 400
<br> 3113 6121 Pastvi 70 Rekonstrukce hl.rozvodů ZTl 363 3113 6121 Pastvi 70 - rekonstrukce rozvodů EN 242 3412 6121 říště - 73 3613 6121 300 v vy e 2 659
<br> Zpracoval; 28.11.20161ng1 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Statutární město Brno,městská část Brna—Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> REZERVNÍ FOND (FRB) - zdroje a použití v roce 2017
<br> Věcná P stav 1.1.2017- řed Schválené ití fondu:
<br> Schválené ít 2017 ce 0 Zůstatek fondu 41 - bez úroku a atků 10 563 558 02
<br> Zpracoval: 28,112016 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> !vr
<br> Statutárm'města Brno,městska cast Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> SOCIÁLNÍ FOND - příjmy a výdaje v roce 2017
<br> ___ Návrh 2017 Prljmy 1 3 % příděl z píatů zaměstnanců a odměn členů zast.248 000,00 2 Zůstatek fondu za rok 2015 (419/0100) - předpoklad 15 000.00 Příjmy celkem 263 000,00 _ _ Návrh 2017 Vydaje 1 Příspěvek na stravování zaměstnanců (617115169) 141 000,00 2 Dary - životní jubilea,odchod do důchodu (617115011) 9 000,00i 3 Příspěvek na rekreaci (617115499) 66 000,00I 4 Příspěvek na zotavovací akce dětí zam.(617115499) 9 000,00.5 Kulturní činnost (617115175) 5 000,00 6 Vlastní sportovní aktivity a (617115169) 33 000.00 Výdaje celkem (Org 917) 263 000,00 ]Zůstatek fondu (příjmy-výdaje) - 419101xx bez poplatků a úroků | 0,00' Účetní stav - kniha účetnictví - banka (236/0100) Textová část: P1 3% z platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů 248 000,00 P2 Zůstatek fondu koncem roku 15 000,00 V1 Příspěvek na 1 stravenku 24,- Kč x 5.875 ks 137 000,00 V2 Dary - důchod jubileum 9 000,00 V3 Příspěvek na rekreaci - 22 x 3.000,- Kč 66 000.00 V4 Příspěvek na zotavovací akce děti zam.- 9 x 1000,- Kč 9 000,00 V5 Občerstvení - závěrečné vyhodnocení 5 000.00 V6 Vlastní sportovní aktivity - 22 x 1500- Kč 33 000,00
<br> Zpracoval: 28.11.2016 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Finanční plán VHČ - Bytové hospodářství pro rok 2017
<br> | Číslo účtu | Obsah | plán |
<br> r 201 7 603 né 3 800 000 541 Smluvní a ' 15 000 649 Úharada soudních 1 000 552 Bankovní úroky 500
<br> 672070 ' vyb.Roztransíérů-odpis DHM ?? 917 00 Celkem 7 Náklady rok 201 T 502 Spotřeba energie 38 000 502 0010 Spotřeba elektrické energie 3 000 502 0013 Spotřeba energie VB 35 000 511 Opravy a udržování 1 945 000 511 0010 Opravy výtahu 20 000 511 0021 Opravy střední 20 000450 000Kč (800) 1 000 000 5110030 Opravy STA 10 000 511 0040 Opravy ostatni 25 000 511 0043 Havárie 70 000 511 0050 Elektromontážní práce 50 000 211 3223 Opravy - nátěry,malování 30 000 511 0070 Opravy dveří.střech a podlah 0 511 0071 Opravy - stolařské práce 30 000 511 0090 Opravy plynového kotle.plynoinstalační práce 15 000 511 0100 Opravy vodoinstalace 200 000 511 0110 Opravy - sklenářské práce 15 000 511 0130 Opravy - zednické práce (stavebni) 200 000 511 0140 Opravy - zámečnické práce 20 000 511 0150 Porevizní opravy 100 000 511 0160 Velké opravy 0 511 0180 Opravy - byty svépomoc (refundace) 50 000 511 0210 Opravy střech 60 000 511 0220 Opravy - topenářské práce 50 000 518 Ostatní služby 426 500 518 ...

Statutární města Brna,městská část Brna—Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 1.Charakteristika rozpočtu
<br> Rozpočet Městské části Brno-Komín na rok 2017 je navržen jako schodkový.Příjmy jsou plánovány ve výši 34 796 tis.Kč,výdaje ve výši 36 796 tis.Kč,schodek ve výši 2 000 tis.Kč <.>
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> Třída Název Kč v tis.1 Daňové příjmy 1 670 2 Nedaňové příjmy 2 310 3 Kapitálové příjmy 0 4 Přijaté dotace 30 816
<br> 4112-neinvestiční ze SR 3 314 4137—neinvestiční od MMB 26 278 4121—neinvestiční od obci 24 4131—převody z fondů VHČ 1 200 Celkem příjmy 34 796 Vlastni příjmy 4 004 Postoupené příjmy 29 592 Převody : vlastních fondů 1 200 Celkem příjmy 34 796 3.Výdaje rozpočtu
<br> Třída Oddíl Kč v tis <.>
<br> 5 Běžné výdaje: 30 325 1 Zemědělství a lesní hospodářství 40 10 Zemědělství a lesní hospodářství 40 2 Průmyslová a ost.odvětvi hospodářství 4 254 22 Doprava 1 100 3 Služby pro obyvatelstvo 11 627 31 Vzdělávání 6033 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 791 34 Tělovýchovná & zájmová činnost 617 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 15 37 Ochrana životního prostředí 4171 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 330 43 Sociální péče a pomoc potřebným obč.330 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 826 52 Civilní připravenost na krizové stavy 523 55 Požární ochrana & lZS 303 6 Všeobecná veřejná správa a služby 17 060 61 Státní správa a samospráva 15355 63 Finanční operace 1705
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Zpracoval:!ng.XXXXXX XXXXXXXX
<br> X Kapitálové výdaje X XXX Regenerace bytových domů 1081 Kotvení vánočního stromu 200 Rekonstrukce objektu Hlavní 125,Brno 400 ZŠ Pastviny 70 Rekonstrukce hl.rozvodů Z Ti 363 ZŠ Pastviny 70 _ rekonstrukce rozvodů EN 242 Hňšlě pro psy - agility 73 Nákup garáže 300 Celkem výdaje 36 796 4.Financování:
<br> Financování na rok 2017 představuje: 2.000,- Kč,pol.8115,zdrojem jsou nevyužité prostředky z minulých let na ZBU <.>
<br> 5.Finanční vztah:
<br> a) ke státnímu rozpočtu _ návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2017 ve výši
<br> 3.314 tis.Kč (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pouze na státní správu).Případné dotace např.na agendu sociálně-právní ochrany dětí,volby a další budou postoupeny během roku <.>
<br> b) k rozpočtu města Brna
<br> - návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2017 ve výši 26.278 tis.Kč (neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu města Brna),z toho 529 tis.Kč specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků,1.818 tis.Kč na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města a 192 tis.Kč na Jednotku sboru dobrovolných hasičů <.>
<br> c) ke zřízeným příspěvkovým organizacím: - Základní škola Pastviny 70 - celkem příspěvek 3.870 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na činnost kroužků & různých akcí; - Mateřská škola Absolonova 20a - celkem příspěvek 818 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na akce školy pro děti,- Mateřská škola Řezáčova 3 - celkem příspěvek 890 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na akce školy pro děti.- příspěvek na provozní výdaje je převáděn měsíčně zálohově vpoměrné částce ze schváleného rozpočtu zřizovatele s přihlédnutím k nákladům na vyúčtování energií v různých měsících roku.- příspěvek je poskytován vč.prostředků na odpisy dlouhodobého majetku podle předpokladu předložených odpisových plánů <.>
<br> d) k VHČ - bytovému hospodářství: - rozpočet zřizovatele s vykazováním „ÚZ - 400“ v účetnictví.Příjmy ve výši 1.200 tis.Kč představují předpokládaný zisk roku 2016.Výdaje ve výši 1.081 tis.Kč jsou určeny na rekonstrukci bytových domů.V případě potřeby je možné další prostředky zapojit z fondu FRB z nepoužitých prostředků minulých let <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 2 Zpracoval: lng.XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Tvorba a použití rezervního a sociálního fondu
<br> a) Rezervní fond (Fond rozvoje bydlení) — zapojeni není pro rok 2017 plánováno.b) Sociální fond — plánované příjmy vč.zůstatků z minulých let ve výši 263 tis.Kč a plánované výdaje ve výši 263 tis.Kč.Předpokládaný zůstatek na konci roku 2017 bude 0
<br> Kč <.>
<br> Proj ednáno Dne
<br> Zápis č.- usnesení
<br> RMC
<br> FV ZMC
<br> ZMC
<br> V Brně 28.11.2016
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucífinančm'ho odděleni ÚMČ
<br> Poznámka:
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017 mohou občané uplatnit písemně do 13.12.2016 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MC Brno-
<br> Komín,které proběhne ve středu 14.12.2016 <.>
<br> Uřední deska Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup:
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Návrh rozpočtu na rok 20! 7
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX