Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 1.Charakteristika rozpočtu
<br> Rozpočet Městské části Brno-Komín na rok 2018 je navržen jako schodkový <.>
<br> Příjmy jsou plánovány ve výši 55 462 tis.Kč,výdaje ve výši 57 462 tis.Kč,schodek ve výši 2 000 tis.Kč <.>
2.Příjmy rozpočtu
<br> Třída
Název
Kč v tis <.>
<br> 1
Daňové příjmy
1 770
<br> 2
Nedaňové příjmy
2 635
<br> 3
Kapitálové příjmy
0
<br> 4
Přijaté dotace
51 057
<br>  
4112-neinvestiční ze SR
3 373
<br>  
4137-investiční od MMB
15 000
<br>  
4137-neinvestiční od MMB
29 660
<br>  
z toho ÚZ 77
530
<br>  
z toho ÚZ 71
150
<br>  
z toho ÚZ 73
1 777
<br>  
z toho ÚZ 74
205
<br>  
z toho ÚZ 78
120
<br>  
4121-neinvestiční od obcí
24
<br>  
4131-převody z fondů VHČ
3 000
<br>  
Celkem příjmy
55 462
<br>  
Vlastní příjmy
4 429
<br>  
Postoupené příjmy
48 033
<br>  
Převody z vlastních fondů
3 000
<br>  
Celkem příjmy
55 462
<br>
3.Výdaje rozpočtu
<br> Třída
Oddíl
 
Kč v tis <.>
<br> 5
 
Běžné výdaje:
38 132
<br>  
1
Zemědělství a lesní hospodářství
20
<br>  
10
Zemědělství a lesní hospodářství
20
<br>  
2
Průmyslová a ost.odvětví hospodářství
5 072
<br>  
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
25
<br>  
22
Doprava
5047
<br>  
3
Služby pro obyvatelstvo
13 444
<br>  
31
Vzdělávání
5846
<br>  
32
Vzdělávání a školské služby
15
<br>  
33
Kultura,církve a sdělovací prostředky
975
<br>  
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
648
<br>  
35
Zdravotnictví
100
<br>  
36
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
730
<br>  
37
Ochrana životního prostředí
5130
<br>  
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
375
<br>  
43
Sociální péče a pomoc potřebným obč <.>
375
<br>  
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
917
<br>  
52
Civilní připravenost na krizové stavy
525
<br>  
55
Požární ochrana a IZS
392
<br>  
6
Všeobecná veřejná správa a služby
18 304
<br>  
61
Státní správa a samospráva
17199
<br>  
63
Finanční operace
1105
<br> 6
 
Kapitálové výdaje
19 330
<br>  
 
Regenerace bytových domů
2165
<br>  
 
Rekonstrukce objektu Hlavní 125,Brno
850
<br>  
 
ZŠ Pastviny 70 -Rekonstrukce hl.rozvodů ZTI
200
<br>  
 
ZŠ Pastviny 70 - rekonstrukce rozvodů EN
150
<br>  
 
ZŠ Pastviny 70 - školní bazén
15400
<br>  
 
Hřiště pro psy - agility
170
<br>  
 
Rekonstrukce a nástavba Jundrovská 55
275
<br>  
 
Pořízení vybavení pro JSDH - spoluúčast
105
<br>  
 
Kontejnerová stání
15
<br>  
 
Celkem výdaje
57 462
<br>
4.Financování:
<br> Financování na rok 2018 představuje: 2.000 tis.Kč,pol.8115,zdrojem jsou nevyužité prostředky z minulých let na ZBÚ a zapojení rezervního fondu (FRB) <.>
5.Finanční vztah:
<br> a) ke státnímu rozpočtu
<br> - návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2018 ve výši 3.373 tis.Kč (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pouze na státní správu).Případné dotace např.na agendu sociálně-právní ochrany dětí,volby a další budou postoupeny během roku <.>
<br> b) k rozpočtu města Brna
<br> - návrh příjmů postoupených městem Brnem do rozpočtu městské části v roce 2018 ve výši 29.660 tis.Kč (neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu města Brna),z toho 530 tis.Kč specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků,1.777 tis.Kč na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města,120 tis.Kč na schválené kulturní akce,150 tis.Kč na opravy a údržbu kontejnerových stání a 205 tis.Kč na Jednotku sboru dobrovolných hasičů <.>
<br> - Dále je součástí postoupených příjmů transfer z města Brna na rekonstrukci bazénu ZŠ a MŠ ve výši 15.000 tis.Kč <.>
c) ke zřízeným příspěvkovým organizacím:
- Základní škola Pastviny 70 - celkem příspěvek 4.120 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na činnost kroužků a různých akcí;
<br> - Mateřská škola Absolonova 20a - celkem příspěvek 800 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na akce školy pro děti <,>
<br> - Mateřská škola Řezáčova 3 - celkem příspěvek 906 tis.Kč na provozní výdaje včetně účelového příspěvku na akce školy pro děti <.>
<br> - příspěvek na provozní výdaje je převáděn měsíčně zálohově v poměrné částce ze schváleného rozpočtu zřizovatele s přihlédnutím k nákladům na vyúčtování energií v různých měsících roku <.>
<br> - příspěvek je poskytován vč.prostředků na odpisy dlouhodobého majetku podle předpokladu předložených odpisových plánů <.>
<br> d) k VHČ - bytovému hospodářství:
<br> - rozpočet zřizovatele s vykazováním „ÚZ - 400“ v účetnictví.Příjmy ve výši 3.000 tis.Kč představují předpokládaný zisk roku 2017 a převody z let minulých.Výdaje ve výši 2.815 tis.Kč jsou určeny na rekonstrukci bytových domů a náklady na správu.V případě potřeby je možné další prostředky zapojit z fondu FRB z nepoužitých prostředků minulých let <.>
6.Tvorba a použití rezervního a sociálního fondu
<br> a) Rezervní fond (Fond rozvoje bydlení) – zapojení je pro rok 2018 plánováno ve výši 3.000 tis Kč s ohledem na krytí financování <.>
b) Sociální fond – plánované příjmy vč.zůstatků z minulých let ve výši 340 ...