ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)
<br> Petráveč
IČ: 00842559
<br>
<br> 2007 2008 2009
PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60
VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74
SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93 -13 621 055,14
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477 800,00 6 277 700,00 114,59 99,99
VÝDAJE 1 205 847,56 945 300,00 1 204 000,00 127,56 100,15
SALDO 5 071 299,82 4 532 500,00 5 073 700,00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 1 899 999,22 1 900 000,00 100,00
VÝDAJE 20 592 354,18 11 700 000,00 20 654 600,00 176,00 99,70
SALDO -18 692 354,96 -11 700 000,00 -18 754 600,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2009
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2009
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 856 170,13 5 285 200,00 5 856 200,00 110,80 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 180 970,25 185 200,00 181 300,00 97,72 99,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 2 140 006,22 7 400,00 2 140 200,00 28 919,00 99,99
CELKEM PŘÍJMY 8 177 146,60 5 477 800,00 8 177 700,00 149,28 99,99
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 1 215 950,05 1 159 500,00 1 216 000,00 104,87 100,00
Místní poplatky 4 496 034,00 4 000 000,00 4 496 000,00 112,40 100,00
Správní poplatky 510,00 700,00 500,00 72,86 102,00
Daň z nemovitosti 143 676,08 125 000,00 143 700,00 114,94 99,98
Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2007 2008 2009
Leden 82 481,00 119 122,00 159 465,00
Únor 87 108,00 116 930,00 113 410,00
Březen 52 971,00 73 581,00 41 500,00
Duben 84 913,00 43 625,00
Květen 35 219,00 183 234,00 149 903,00
Červen 120 690,00 74 108,00 89 906,00
Červenec 130 833,00 228 684,00 186 305,00
Srpen 84 183,00 118 338,00 107 056,00
Září 50 212,00 85 079,00 63 226,00
Říjen 101 104,00 111 272,00 75 257,00
Listopad 93 979,00 128 796,00 109 535,00
Prosinec 106 318,47 80 488,53 76 762,05
CELKEM 1 030 011,47 1 319 632,53 1 215 950,05
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2009
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2009
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 205 847,56 945 300,00 1 204 000,00 127,56 100,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 592 354,18 11 700 000,00 20 654 600,00 176,00 99,70
CELKEM VÝDAJE 21 798 201,74 12 645 300,00 21 858 600,00 7 180 725,58
<br> Řádek 2008 skut % 2009 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 34 133,00 1,29 49 527,00 0,23
ostatní platby za provedenou práci 78 529,00 2,97 71 219,00 0,33
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 124 500,00 4,71 124 518,00 0,57
mzdové výdaje celkem 237 162,00 8,97 245 264,00 1,13
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 112 411,00 4,25 99 147,00 0,45
nákupy vody,paliv a energie 97 641,02 3,69 104 667,95 0,48
nákup služeb a ostatní nákupy 402 707,80 15,24 350 382,61 1,61
opravy a údržba majetku 10 774,51 0,41 239 191,00 1,10
daně (daň z převodu nemovitostí …) 2 550,00 0,10 84,00 0,00
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 20 511,00 0,78 23 226,00 0,11
ostatní provozní výdaje celkem 646 595,33 24,46 816 698,56 3,75
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 119 956,00 4,54 143 885,00 0,66
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 119 956,00 4,54 143 885,00 0,66
půjčené prostředky
CELKEM 1 003 713,33 37,98 1 205 847,56 5,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1 454 725,20 55,04 10 509 277,18 48,21
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 141 610,00 5,36
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 8 710,80 0,33
pořízení vlastního majetku celkem 1 605 046,00 60,73 10 509 277,18 48,21
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 34 220,00 1,29 10 083 077,00 46,26
investiční dotace celkem 34 220,00 1,29 10 083 077,00 46,26
půjčené prostředky
CELKEM 1 639 266,00 62,02 20 592 354,18 94,47
VÝDAJE CELKEM 2 642 979,33 100,00 21 798 201,74 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009
<br>
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 5 292 600,00 7 996 176,35
Lesy a zemědělství 25 000,00 84,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 2 050 000,00 44 683,20
Vodní hospodářství 9 017 400,00 12 770 877,22
Školství 121 000,00 112 678,00
Kultura 50 500,00 353 972,00
Sport
Zájmová činnost 1 700,00
Zdravotnictví 3 000,00 3 000,00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 155 000,00 15 837,95
Hřbitov 15 100,00 14 784,00
Zásobování teplem 6 200,00 702 800,00 10 464,00 7 847 080,96
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 23 000,00 150 000,00 31 405,50 145 022,00
Veřejné prostranství 6 000,00 19 ...