Fenix 6.81.008,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 18.2.2011 11:48:40
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Petráveč
IČ: 00842559
<br> Vytvořeno v období 12/2010
<br>
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 6 053 854,26 8 177 146,60 12 494 844,70
VÝDAJE 2 642 979,33 21 798 201,74 11 323 220,24
SALDO 3 410 874,93 -13 621 055,14 1 171 624,46
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 6 569 553,70 5 517 100,00 6 569 900,00 119,08 99,99
VÝDAJE 1 465 657,90 8 511 100,00 1 467 400,00 17,22 99,88
SALDO 5 103 895,80 -2 994 000,00 5 102 500,00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 5 925 291,00 15 155 000,00 5 925 300,00 39,10 100,00
VÝDAJE 9 857 562,34 15 000 000,00 9 879 800,00 65,72 99,77
SALDO -3 932 271,34 155 000,00 -3 954 500,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 309 369,78 5 297 700,00 6 309 600,00 119,10 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 151 630,92 139 600,00 151 800,00 108,62 99,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 139 300,00 15 000 000,00 3 139 300,00 20,93 100,00
4-PŘIJATÉ DOTACE 2 894 544,00 234 800,00 2 894 500,00 1 232,77 100,00
CELKEM PŘÍJMY 12 494 844,70 20 672 100,00 12 495 200,00 60,44 100,00
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 1 386 467,81 1 172 000,00 1 386 700,00 118,30 99,98
Místní poplatky 4 742 928,00 4 000 000,00 4 742 900,00 118,57 100,00
Správní poplatky 1 600,00 700,00 1 600,00 228,57 100,00
Daň z nemovitosti 178 373,97 125 000,00 178 400,00 142,70 99,99
Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 119 122,00 159 465,00 125 601,00
Únor 116 930,00 113 410,00 115 136,00
Březen 73 581,00 41 500,00 97 239,00
Duben 43 625,00 68 027,00
Květen 183 234,00 149 903,00 6 092,00
Červen 74 108,00 89 906,00 83 066,00
Červenec 228 684,00 186 305,00 335 898,00
Srpen 118 338,00 107 056,00 116 549,00
Září 85 079,00 63 226,00 132 162,00
Říjen 111 272,00 75 257,00 74 833,00
Listopad 128 796,00 109 535,00 121 097,00
Prosinec 80 488,53 76 762,05 110 767,81
CELKEM 1 319 632,53 1 215 950,05 1 386 467,81
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 465 657,90 8 511 100,00 1 467 400,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 857 562,34 15 000 000,00 9 879 800,00
CELKEM VÝDAJE 11 323 220,24 23 511 100,00 11 347 200,00
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 49 527,00 0,23 51 546,00
ostatní platby za provedenou práci 71 219,00 0,33 78 976,00
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 124 518,00 0,57 132 073,00
mzdové výdaje celkem 245 264,00 1,13 262 595,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 99 147,00 0,45 44 123,24
nákupy vody,paliv a energie 104 667,95 0,48 138 718,95
nákup služeb a ostatní nákupy 350 382,61 1,61 382 272,05
opravy a údržba majetku 239 191,00 1,10 420 486,54
daně (daň z převodu nemovitostí …) 84,00 0,00 95 548,00
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 23 226,00 0,11 18 731,00
ostatní provozní výdaje celkem 816 698,56 3,75 1 099 879,78
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 143 885,00 0,66 103 183,12
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 143 885,00 0,66 103 183,12
půjčené prostředky
CELKEM 1 205 847,56 5,53 1 465 657,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 10 509 277,18 48,21 9 857 562,34
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 10 509 277,18 48,21 9 857 562,34
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 10 083 077,00 46,26
investiční dotace celkem 10 083 077,00 46,26
půjčené prostředky
CELKEM 20 592 354,18 94,47 9 857 562,34
VÝDAJE CELKEM 21 798 201,74 100,00 11 323 220,24
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost
<br> Pokladní správa 5 532 500,00 9 203 913,78
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2010
<br>
<br> Lesy a zemědělství 25 000,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 3 050 000,00 2 440,00
Vodní hospodářství 21 400,00
Školství 119 000,00
Kultura 65 000,00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví 3 000,00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 2 030 000,00
Hřbitov 14 800,00
Zásobování teplem 15 039 600,00 15 002 700,00 3 150 905,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 40 000,00 150 000,00 33 746,50
Veřejné prostranství 21 000,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská po...