/
<br> / * " ; ' * „ V2—L'//v ' ;“ /"/,l/ ' -» ',NW ;" 2 H 8774 J ; (."/v; 2789 (ff/(' u » 1314 d / // /“ 4M; A
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2 687 364,78 2 577 500,00 2 686 700,00
<br> 2-NEDAĚl0VÉ PŘÍJMY 801 077,65 585 200,00 839 800,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘlJATÉ TRANSFERY 924 071,00 54 000,00 924 150,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 4 412 513,43 3 216 700,00 4 450 650,00
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 531 143,03 530 000,00 530 000,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 44 000,00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.57 858,41 51 000,00 58 000,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 568 583,42 547 000,00 568 600,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1 193 683,58 1 172 000,00 1 200 600,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 086 183,19 1 078 000,00 1 078 000,00 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 086 183,19 1 078 000,00 1 078 000,00 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 42,00 1337 - Poplatek za komunální odpad 160 180,00 140 000,00 160 200,00 1341 - Poplatek ze psů 4 530,00 5 000,00 5 000,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 11 211,30 7 000,00 11 200,00 1361 - Správní poplatky 660,00 500,00 700,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 176 623,30 152 500,00 177 100,00 1511 - Daň z nemovitých věcí 230 874,71 175 000,00 231 000,00 15 - Majetkové daně 230 874,71 175 000,00 231 000,00 1 - Daňové příjmy 2 687 364,78 2 577 500,00 2 686 700,00 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 660 287,00 500 000,00 660 900,00 2112 - Příj.z prodeje zboží 4 940,00 5 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 34 510,00 18 700,00 34 700,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 52 274,00 12 000,00 52 300,00 2139 - Ostatní příjmy z pronájmajet.5 210,00 5 000,00 5 300,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 277,65 400,00 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 757 498,65 535 700,00 758 700,00 2226 - Příjmy z fin.vyp.min.let—obce 696,00 22 - Přij.sankční platby,vratky tr.696,00 2321 - Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 37 783,00 44 500,00 44 500,00 2329 — Ostatní nedaňové příjmy j.n.100,00 31 600,00 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 42 883,00 49 500,00 81 100,00 2 - Nedaňové příjmy 801 077,65 585 200,00 839 800,00 4111 - Neinv.přijaté transfz VPS SR 29 150,00 29 150,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 54 000,00 55 000,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 523 921,00 524 000,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 316 000,00 316 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 924 071,00 54 000,00 924 150,00 4 - Přijaté transfery 924 071,00 54 000,00 924 150,00
<br> Příjmy celkem 4 412 513,43 3 216 700,00 4 450 650,00
<br> %SR
<br> 104,26 136,89
<br> 1 711,24 137,18
<br> %SR
<br> 100,22
<br> 82,04 113,45 103,95 101,85 100,76 100,76
<br> 114,41
<br> 90,60 160,16 132,00 115,82 131,93 131,93 104,26 132,06
<br> 184,55 435,62 104,20 141,40 100,00
<br> 84,91
<br> 86,63 136,89
<br> 101,85
<br> 1 711,24
<br> 1 711,24 137.18
<br> 2 C 1%?
<br> %UR
<br> 100,02 95,39
<br> 99,99 99,14
<br> %UR
<br> 100,22 82,04 99,76
<br> 100,00 99,42
<br> 100,76
<br> 100,76
<br> 99,99 90,60 100,10 94,29 99,73 99,95 99,95 100,02 99,91 96,86 99,45 99,95 98,30 69,41 99,84
<br> 100,00 84,91 0,32 52,88 95,39 100,00 100,00 99,98 100,00 99,99 99,99 99,14
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 4 348 263,20 2 640 700,00 7 768 110,00
<br> 6-KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 4 348 263,20 2 640 700,00 7 768 110,00
<br> 2.1.V'da'e dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5011 — Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.100 294,00 77 000,00 100 300,00 5019 - Ostatní platy 8 277,00 8 300,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 35 521,00 27 500,00 37 800,00 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 308 736,00 305 000,00 308 700,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.35 443,00 41 000,00 41 000,00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.54 870,00 60 000,00 60 200,00 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.454,00 500,00 500,00 50 - Běžné výdaje 543 595,00 511 000,00 556 800,00 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 3 072,00 7 300,00 5137 - DHDM 65 034,00 30 000,00 66 000,00 5138 - Nákup zboží 5 099,00 5 100,00 5139 - Nákup materiálu j.n.102 902,68 107 000,00 106 250,00 5141 - Úroky vlastní 26 597,35 51 500,00 51 500,00 5151 - Studená voda 1 117,00 8 000,00 8 000,00 5153 - Plyn 22 511,00 60 000,00 22 500,00 5154 - Elektrická energie 115 191,00 102 600,00 117 700,00 5156 — Pohonné hmoty a maziva 12 522,00 12 000,00 12 600,00 5161 - Poštovní služby 2 765,00 1 500,00 2 750,00 5162 - Služby telekom.a radiokom.17 454,77 13 000,00 17 500,00 5163 - Služby peněžních ústavů 32 042,62 27 500,00 32 500,00 5164 - Nájemné 7 116,00 5 500,00 7 50...