Mikrpregion Milada IC: 70875294
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13i2012 Fenix 720.001,2004 - 2013 Asseco Czech Repubífc,a.s.Vygenerováno: 21.3.2013 9:27:05
<br> 1.Plnění rozgočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 PŘÍJMY 252 415.49 160 836.35 VÝDAJE 89 464,00 65 286.26 SALDO 152 951.49 95 55009
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet schválený.r PŘÍJMY 01 353.82 92 000,00 VÝDAJE 68 924.00 44 300.00 SALDO 22 434.82 47 700,00
<br> 2012 91 358.82 68 924.00 22 434.82
<br> rozpočet % SR % UR upravený 92 000.00 99.30 99.30 78 000,00 155.58 88.36 14 000.00
<br> & Kagitálový rggpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> rozpočet % SR % UR upravený
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle třg - PŘÍJMY 2012
<br> třida skutečnost rozpočet r02počet %SR % UR _.schválený upravený 1-DANOVE PŘÍJMY
<br> 2-NEoANovE PŘÍJMY 8,82 92 000.00 0.01 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘíJATÉ DOTACE 91 350,00 92 000.00 99.29 CELKEM PŘÍJMY 91 358,82 92 000.00 92 000,00 99,30 99,30
<br> 2.1.Daňové gříimv - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR s.::hva'ílenýlr upravený
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 201 1 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
<br> Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upraveny
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 68 924,00 44 300,00 78 000.00
<br> G—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 68 924.00 44 300.00 78 000.00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řadek 2011 skut % 2012 skut BEŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 13 936,00 21 „35 22 790,00
<br> ostatní platby za provedenou prácí
<br> odměny zastupitelům (RM.ZM.výbory)
<br> mzdové výdaje celkem 13 936,00 21.35 22 780.00 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br> nákupy vody,paliv a energie
<br> nákup služeb a ostatní nákupy 18 798,00 28,79 16 144.00 opravy a údržba majetku
<br> dané (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> vydaje z finančního vypořádání
<br> ostatní vydaje (úroky,soc.fond.<.> náhrady,<.> „) 12 574,00 19,26
<br> ostatní provozni vydaje celkem 31 372.00 48.05 16 144.00 dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatnim vlastnim organizacím - o.p.s 19 978.26 30.60 30 000.00
<br> dotace jiným subjektům dotace "průtokové" — soc.dávky dotace na úhradu vlastnich nákladů
<br> neinvestiční dotace celkem 19 978,26 30,60 30 000.00 půjčené prostředky
<br> CELKEM 05 286.26 100.00 58 924.00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje.přistroie,zatizeni.doprprostředky ostatni (studie.ÚP.rezervami
<br> pořízení vlastniho majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 65 286,26 100,00 68 924,00
<br> % SR % UR
<br> 155.58 88.36
<br> 155.58 88.36
<br> %
<br> 33.05
<br> 33.05
<br> 23.42
<br> 23.42
<br> 43,53
<br> 43.53
<br> 100.00
<br> 100.00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění
<br> oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní mch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení HřbilOv Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodni spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatni nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financováni Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> Příjmy Výdaje
<br> Příjmy
<br> vydaje
<br> sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> 92 000.00 41 300,00
<br> 3 000,00
<br> 92 000.00 44 300.00
<br> 47 700.00 47 700.00
<br> 91 350.00
<br> 8.82
<br> 91 358,82
<br> 36 064,00
<br> 32 260,00
<br> 68 924,00
<br> 22 434.82 22 434.82
<br> 4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012
<br> XXX XXXXX Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 5.Financování 2012
<br> název položky
<br> stiavu kretkodobprostna BÚ FINANCOVANÍ CELKEM
<br> Skutečnost 2010 Přijmy
<br> 43 130.40
<br> 0.64
<br> 31 690.96
<br> 17 590.43
<br> 0.55
<br> 0,51
<br> 0,42
<br> 0,42
<br> 0.42
<br> 0,23
<br> 0,13
<br> 160 000,38
<br> 252 415,49
<br> s kuteč nost
<br> -22 434,02 -22 434,82
<br> Výdaje 8 439,00 284,00 47 073,00 7 074,00 284,00 7 488,00 284,00 284,00 284,00 14 220,00 3 466,00 284,00 89 464,00
<br> rozpočet schválený
<br> -47 700,00
<br> -47 700,00
<br> Skutečnost 2011 Přijmy
<br> 2,70
<br> 2,50
<br> 03 963,59
<br> 5 553,70
<br> 12 973,93
<br> 3,89
<br> 3,82
<br> 56 923,93
<br> 4,71
<br> 2 004,65
<br> 19 394,43
<br> 4,41
<b...