Elektronicky mm
<br> Návrh rozpočtu ústeckého kraje na rok 201E
<br> 2511201513350
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR.v soutadu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016- 2020 s Hozpočtovýml pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působností pro rok 2016.kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje <.>
<br> 3.investice do vlastního majetku <.>
<br> 4.podpora rozvojových akcia projektů 3 nástednou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajovaní výzev v novém programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4.7 %.Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů.provozní přebytek ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahmuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč na revitalizací krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatomlch (povinných) výdajů na 90,3 % celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 201 B je navržen takto:
<br> Výdaje celkem_ ztoho:
<br> Kapitálové výdaje sss Saído: příjmy - výdaje 239
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Eřijmy- 13935 mil.Kč
<br> Přehted příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy _
<br> Nedaňtwé příjmy 39.9
<br> Kapitálové příjmy _ 150
<br> Přijaté transfery (neinvestiční.investiční) _ 8 896 - 62,6%
<br> ! 1.2%
<br> -1_1%
<br> ' 29% - 32,2%
<br> : daňové příjmy : nedaňové příjmy ' kapitálové příjmy : neinvestiční transfery ninvestiční transfery
<br> 311m- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) jaaj o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 18,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferu (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního škoíství & daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohtedem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura přqmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> ngg— 13 646 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schválený rozpočet na rok 2015
<br> „CÍDBQSE Bretstéhpýřady __________________ tíží _ _ _Úaemní [Oštíý a_castevní nach ______________ 25:0._ _ „IěJQVÝshoye a_zaimoya živnost _____________ 35.1- _ _ 3990233 eshrenapamatek ________________ 19.9,_ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství _a_ sehen?_žívptnihppfeetesi ________________ 8.1 _ _ _ČEÍÚUQS! zasypttelstye ____________________ 5.6._ _ Krizové řízení,požární ochrana a „ictesrpyanýzashrerlnýsystém.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.> 1in _ _ Rezerva 93
<br> itinvr'n rozpočtu na ro:: 2016
<br> Podíl na ceíkových výdajích 2016
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> | Finanční prostředky zřízeným p říspěvkovým
<br> organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> uDopravní obslužnost
<br> :Provozní výdaje
<br>.Stavb )(
<br>.Projekty moluňnancovaně z EU
<br> uNákup investičního majetku
<br>.<.> : Rezerva
<br> E <.>,_.E'EGEÍE _ 13 010 mir,Kč (95.3 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schváleněmu rozpočtu roku 2015
<br> Rozdil návrhu rozpočtu na rok 2016 & schváleného rozpočtu roku 2015
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2015
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 7662 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 258 mil.Kč) a příspěvek Správě & údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (1 106 mil.Kč) včetně oprav silnic (452 mil.Kč)
<br> W _ 636 mil.Kč (4,7 % celkových výdajů) Změna
<br> Rozdíl návrhu návrhu
<br> Schválený “,:th rozpočtu roku na rok 201 6 a rozpočet schváleného 2016 proti schváleněmu
<br> rozpočtu rozpočtu roku roku 2015 201 5
<br> v mil,Kč
<br> na rok 2...