KÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br>,; opsal-11 KONOMlCKÝ (Š gaba ÍPŘEZKOUMÁVANÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍAKONTROLY ** Škroupova 18 306 13 Plzeň
<br> " “* Výtisk č.1
<br> Čj: EKHOQOMS
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy,IČO: 69967784 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.10.2016 a 27.4.2017
<br> na základě zákona č.420í2004 Sb.<.> opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ Dobřív Dobřív 305,338 44 Dobřív
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> - kontrolorky: - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX - Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - Zlata Váňová - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření čís.1 - 3 Rozpočtový výhled na období 2017 — 2019 Schválený rozpočet na rok 2016 schválen sněmem 11.12.2015 jako
<br> schodkový,návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích DSO
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen sněmem 9.6.2016 bez výhrad.návrh zveřejněn na UD a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích DSO
<br> Bankovní výpisy za přezkoumané období
<br> Dohody o hmotně platné v přezkoumaném obdobi odpovědnosti
<br> Faktury za přezkoumaně období
<br> Hlavni kniha sestavená k 30.9.a 31.12.2016 Inventumí soupisy majetku sestavené k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za přezkoumaně období
<br> Kniha odeslaných faktur za přezkoumaně období
<br> Pokladní doklady za přezkoumaně období
<br> Pokladní kniha (deník) za přezkoumaně období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 30_ 9.a 31.12.2016 Rozvaha sestavená k 30.9.a 31.12.2016 Účetní denik za přezkoumané období
<br> Účetní doklady za přezkoumaně období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 30.9.a 31.12.2016 rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.a 31.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály k uzavřené v přezkoumaněm obdobi přijatým účelovým dotacím
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné v přezkoumaněm období
<br> Zápisy z jednání orgánů za přezkoumaně období dobrovolných svazků obci
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí Klabavy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstraněni nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst 3 p_jgm.a) zákona č.420í2004 Sb.!
<br> lll.Pří přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klabavy za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420í2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy za rok
<br> 2016 Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podil pohledávek na rozpočtu DSO 2,10 % b) podil závazků na rozpočtu DSO 2,72 % c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXXX XXXXXXX __vfl',<.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX fi
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.('.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> X
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.4202004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18.306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horni Berounka,povodí Klabavy o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> Dobrovolný wasčk obcí
<br> HORNÍ seaouivm,povool KLABAW Strašice &'$/ll.538 45 Strašice
<br> hhpkvdesaznamu
<br> IČ: 599 s? 334 nd.2/99
<br>...