Úřední deska OBEC DRNOVICE - schválený rozpočet na rok 2016 Oddíl Druh.třídy Závazný ukazatel 2016 v tis.Kč A) PŘÍJMY Tř.1 Daňové příjmy 26,725.5 Tř.2 Nedaňové příjmy 1,060.9 Tř.3 Kapitálové příjmy (prodej pozemků) 20.0 Tř.4 Přijaté transfery - neinvestiční 819.1 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.přij.dot.ze SR v rámci dotačního vztahu - výkon st.správy 692.1 Neinv.dotace od úřadu práce (na správce budov) 90.0 Neinv.přij.transfery od obce Ježkovice (hasiči) 15.0 Neinv.přij.transfery od obce Luleč (pečovatelka) 1.0 Neinv.přij.transfery od obce Nemojany (hasiči,pečovatelka) 21.0 Tř.4 Přijaté transfery - investiční 0.0 PŘÍJMY CELKEM 28,625.5 B) VÝDAJE 22xx Tř.5 Doprava běžné výdaje (opravy komunikací,chodníků,zimní údržba) 3,728.8 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2016 118.8 Tř.6 kapitálové výdaje 1,250.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: 1,250.0 23xx Tř.5 Vodní hospodářství (Vodovody a kanalizace) běžné výdaje (opravy kanalizací) 210.0 Tř.6 kapitálové výdaje (prodloužení kan.Frédy,připojení st.fary na kanalizaci) 710.0 31xx Tř.5 Vzdělávání a školské služby běžné výdaje 4,566.1 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.příspěvek na provoz - PO MŠ Drnovice,IČ:71006001 1,446.1 Neinv.příspěvek na provoz - PO ZŠ Drnovice,IČ: 46271091 3,120.0 Tř.6 kapitálové výdaje (přístavba MŠ) 6,000.0 33xx Tř.5 Kultura,církve a sdělovací prostředky běžné výdaje (kino,knihovna,SPOZ,KD,zpravodaj,kultur.památky) 1,205.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace ŘKF - provozní náklady 79.0 Tř.6 kapitálové výdaje (rekonst.záchodů v KD,rozhlas-hnízda) 506.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace ŘKF - regulátor zvonů 71.0 34xx Tř.5 Tělovýchova a zájmová činnost běžné výdaje 735.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace - FKD,o.s.190.0 Poskyt.dotace - Tělocvičná XXXXXXX XXXXX XX.X Poskyt.dotace nezisk.a podob.organizacím 275.0 Tř.6 kapitálové výdaje 3,515.0 36xx Tř.5 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj běžné výdaje (komun.služby,veř.osvětlení,hřbitov,územní plán) 3,555.5 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.dotace - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 30.0 Členský příspěvek - Svazek měst a obcí ČR 10.0 Tř.6 kapitálové výdaje (výměna kabeláže VO,územní studie,štěpkovač) 568.0 37xx Tř.5 Ochrana životního prostředí běžné výdaje (nakládání s odpady,veřejná zeleň) 2,505.0 Tř.6 kapitálové výdaje (protipovodňová opatření) 0.0 43xx Tř.5 Sociální služby (DPS) běžné výdaje 430.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Příspěvek - Rodinná pohoda,o.s.10.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 52xx Tř.5 Civilní připravenost na krizové stavy běžné výdaje 1.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 53xx Tř.5 Bezpečnost a veřejný pořádek běžné výdaje (kamery) 40.0 Tř.6 kapitálové výdaje (obnova kamerového systému) 140.0 55xx Tř.5 Požární ochrana a IZS běžné výdaje 514.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Příspěvek - Sbor dobrovolných hasičů,Drnovice 105.0 Tř.6 kapitálové výdaje (odvětrávání garáží,tablet) 100.0 61xx Tř.5 St.moc,st.správa,územní samospráva a PS běžné výdaje (zastupitelstvo obce,činnost místní správy) 4,539.1 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.dotace - město Vyškov (přestupky) 17.0 Tř.6 kapitálové výdaje (zateplení stropu) 220.0 63xx Tř.5 Finanční operace běžné výdaje (zúčtování DPPO 2015 a odvody DPH v roce 2016,bank.popl.) 352.9 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 64xx Tř.5 Ostatní činnosti běžné výdaje (vratky dotací na volby) 0.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 Tř.5 Běžné výdaje celkem 22,382.4 Tř.6 Kapitálové výdaje celkem 13,009.0 VÝDAJE CELKEM 35,391.4 C) FINANCOVÁNÍ CELKEM = Příjmy celkem - Výdaje celkem (+přebytek/ - schodek) -6,765.9 -rozpočet je schodkový a bude pokryt z ušetřených prostředků z minulých let (viz bod D)).D) REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ Financování - příjmová část Stav finančních prostředků - základní běžný účet stav fin.prostředků k 31.12.2015 14,921.0 Stav finančních prostředků - účet FRB stav fin.prostředků k 31.12.2015 343.0 Příjmy celkem (rozpočtované na rok 2016) 28,625.5 Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (spořící státní dluhopisy - prosinec 2016) 6,000.0 Čerpání fin.prostředků z úvěrů 0.0 Celkem financování - příjmová část 49,889.5 Financování - výdajová část Výdaje celkem (rozpočtované na rok 2016) 35,391.4 Splátky dlouhod.přijatých půjček 0.0 Opravné položky k finančním operacím (vrácení přijaté kauce) 0.0 Celkem financování - výdajová část 35,391.4 Stav finančních prostředků (saldo příjmů a výdajů) (předpokládaný stav fin.prostředků k 31.12.2016 ) 14,498.1 Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce v listinné a v elektronické podobě (webové stránky obce: www.drnovice.eu) Vyvěšeno dne 23.02.2016 Sňato dne 09.03.2016 Schváleno OZ dne 09.03.2016 &Rstrana &P