Obec Dubenec teo: ooeezaol zAvEnecruY Ucer zA RoK 2o1T (v K6) 1.Pln6ni rozpodtu za obdobi 2015 -2017 20L5 20L6 20L7 pRfuruy 7 599 563,90 6 g8g 219,25 6799740,44 vforue 5 350 623,83 3 gog Lz7,Lo 4 110 405,85 SALDO 2 248 940,07 2 481 091,15 2 689 334,59 1.1.B62nit rozpoEet 2017 Tiida Skuteinost RozpoEet Rozpoiet % SR %UR schvSlen'i po zm6ndch pFilruv 6798040,44 6 388100,00 7139 358,00 1.06,42 gs,2z Woele 3 gs7 174,85 5 252 ooo,oo 5 4or.48t,oo 75,35 73,26 SALDO 2 840 865,59 1 136 100,00 1737 877,00 1.2.Kapitilovrf rozpodet 2017 Tiida Skutetnost Rozpoiet Rozpoiet % SR %UR schvdlen'f po zmEndchpRfurvlv 1 7oo,oo 25 ooo,oo 6,80 Worue 153 231,00 1136 i_00,00 1 t2L6tg,oo 13,49 13,66 SALDO -151 531,00 -L L36 100,00 -1096 6L9,00 2.Rozpo6tov6 hospodaieni dle tfid - pnililly 2017 Tiida r-onr\ovE pRilvrv z-rueoRNtovr pRf.rvrv g-rnprrAlovr pRuvrY +-pRunrE TRANSFERy cELKEM pFilrvrv Poloiky Sd(len6 danE Mistni poplatky Sprdvnipoplatky Dari z nemovitosti Ostatnidariov6 piijmy Skutetnost 4 560 952,24 2 016 L80,20 L 700,00 220908,00 6 799 740,44 Skutetnost 4030243,50 84 854,00 1-00,00 294 343,29 'J,514L1,45 Rozpoiet schv5len'i 4 070 600,00 2209 1OO,Oo 108 400,00 6 388 100,00 Ilozpoiet po zm6ndch 4 642 650,00 2" 275 800,00 25 000,00 220 909,00 7 164 358,00 % SR %UR !r2,o5 99,24 91,27 gg,5g 6,80 2O3,79 100,00 106,44 94,9L Rozpotet schv6len'i 3 585 150,00 76 450,00 10 000,00 320 000,00 79 000,00 Itozpoiet po zm6n6ch 4 030 950,00 91 1_00,00 10 000,00 3L5 800,00 1_94 800,00 % SR %UR 1-12,41_ 99,98 LIO,99 93,L4 1_,00 1,00 91,98 93,2L 191,66 2.2.1.Sdilen6 dand po m6sicich za rok20'17 MEsic Leden Unor Biezen Duben Kvdten terven eervenec Srpen Larl Ri.;en Listopad Prosinec CELKEM 2015 21,1914,21 LOg 299,76 504 378,35 229 904,05 t79 498,53 183 932,36 342 575,76 242 650,81 353 476,1,4 204 458,14 261.O90,7L 354 305,92 3177 484,74 20t5 246 r92,r9 266 673,77 583 3L2,88 21,5 465,10 221- 1,32,34 337 849,35 376 797,74 217 449,33 283 903,53 259 801,79 273 488,64 397 330,38 3 679 397,04 20t7 269 870,19 300072,29 599 862,85 220707,69 281,224,91,377 035,05 420 330,07 289 745,17 283 200,L6 260 499,54 297 889,37 429 806,21 4O3O243,50 3.Rozpodtov6 hospodaieni dle tiid - yiOrue ZOtZ 3.{.Aqreqovan6 Wdaie dle cilov'ich oblasti 2016 - 2017 Tiida s-BEZNE vVoRLr e-rnprrAlovE vVDAJE cELKEM Woate Faoet gEZNE WoNe Vfdaje na platy a odvody na 5P a ZP d.OON Ostatnl platby za provedenou prdci OdmEny zastupitel0m (RM,ZM,vri bory) Mzdov6 vridaje celkem Neinvestidni ndkupy - ndkupy materiSlu Ndkupy vody,paliv a energie Ndkup sluieb a ostatni niikupy Opravy a ddrZba majetku Dan€ (daft z pievodu nemovitosti.<.>.) Vfdaje z finandniho vypoidddni Ostatn i 4idaje ([ roky,soc.fond <.>,nd h rady,<.>.<.> ) Ostatni provozni v'idaje celkem Transfery piispdvkovri m organizacim Transfery ostatnim vlastnlm organizacim - o.p.s Transfery jinf m subjekt0m Transfery "pr0tokov6" - soc.ddvky Pievody vlastnim fond0 m nekonsolidovan6 Neinvestiini transfery celkem P0jden6 prostiedky CELKEM KAPITALOVE WOruE SW + vlipodetni technika Poiizeni budov,staveb N6kup pozemk0 Stroje,piistroj e,zaiizeni,dopr.prostied ky Ostatni (studie,tJP,rezerva.<.>.) Poiizeni vlastniho majetku celkem I nvestidni transfery vlastnim organizacim I nvestidni transfery jinyim su bjekt0 m Investiini transfery celkem P0jden6 prostiedky CELKEM vfoete CELKEM 96 2017 skut % 1,1,<,> 57 506 997,00 3,25 185 404,00 1,5,70 668 521,00 30,52 t 360 g22,OO 3,s7 185 885,00 6,74 278 602,89 28,29 89L 673,11 3,L2 sr1,493,45 11,40 455 527,00 6,40 262 954,00 59,52 2587 t36,45 2 414,00 o,tt 6702,40 5,48 192 000,00 5,59 2Ol 1,L6,40 95,62 4 t49 L74,85 Skuteinost 3957 174,85 153 231,00 4 110 405,85 2016 skut 478232,00 134 561,00 648 943,00 x.26t736,00 147 s83,30 27879r,87 t t69 624,96 128 909,83 471336,16 264 617,00 2 460 863,06 4 634,40 226 5OO,OO 23L 134,40 3 953 733,45 r32 674,64 48 219,00 180 893,64 180 893,54 4 L34 627,tO RozpoCet schviilenri 5 25il 000,00 L 136 100,00 6 38tt 100,00 Rozpoiet po zmEndch 5 401 481,00 tt2t6L9,O0 6 523 100,00 %sR %uR 75,35 73,26 13,49 13,56 64,34 63,01 L1,<,> 78 4,37 15,54 31,63 4,34 6,48 20,72 11,89 10,59 6,7L 60,13 0,06 0,L6 4,46 4,67 96,44 0,893,21,38 281,00 L,L7 L5 125,00 99 825,00 4,38 153 231,00 4,38 153 231,00 100,00 4 302 405,85 0,35 2,32 3,56 3,56 100,00 3.2.ZAv azn6 ukazatele 2017 Odv6tvov6 tiidEni Oblasti finnosti Pokladnispriiva Lesy a zemdd€lstvl Podnikiini a stavebnictvi Vnitini obchod Cestovni ruch Doprava a spoje Vodni hospoddistvi 5kolstvi Ku ltu ra Sport ZAjmovit dinnost Zd ravotnictvi Bytove hospodiiistvi Veiejne osv6tleni Pohiebnictvi Zdsobovdni teplem tjzemni rozvoj Ochrana ovzdu5i a p0dy Odpady Veiejne prostranstvi Socidlnf zabezpedeni Socidlnisluiby Krizov6 stavy Hasidi a m6stskd policie Zastu pitelstvo Sprdva iliadu Mezindrodnl spoluprdce Dan6,pojiSt6ni a rlroky Ostatni finandni operace Ostatni nezaiazen6 Celkem Piijmy z financovdnI Vyidaje z financovdni Pouiitii rezerva (z BU) CELKEM Piijmy Vfdaje Piijmy Vfdaje Sch.rozpotet Sch.rozpoEet Skuteinost Skuteinost 4179 000,00 4781,860...