Zápis z kontroly Finančního výboru obce Šimonovice,konané dne 20.12.2017 na OÚ Šimonovice
<br> Za finanční výbor: J an XXXXXXXX
<br> Ing.XXX XXXXXXXX Ing.Zuzana Felgrová — členové
<br> Za obec Šimonovice: XXXXX XXXXXXXXX — úřednice obce
<br> Finanční výbor kontroloval následující:
<br> 1.Kontrola plnění Smluv o poskytnutí dotací na provoz mateřských škol + úhrady faktur
<br> a)
<br> b)
<br> 0)
<br> d)
<br> Liberecká jazyková školka.o.p.s.— příspěvek na školní rok 2016/2017 pro Adélu Horváthovou.trvale bytem Osiková 433,Šimonovice Faktura VS: 1 1700001 na Kč 6.500.—- uhrazena dne 28.07.2017 BV 2139
<br> Mateřská škola září s.r.o.— příspěvek na školní rok 201772018 pro Teu Třešňákovou,trvale bytem Vřesová 376,Šimonovice Fakulta VS: 1701001 na Kč 6.500.—- uhrazena dne 12.12.2017 BV 2229
<br> Liberecká jazyková školka,o.p.s._ příspěvek na školní rok 201712018 pro Adélu Horváthovou,trvale bytem Osiková 433,Šimonovice Faktura VS: 11700002 na Kč 6.500.-— uhrazena dne 20.12.2017 BV 2235
<br> Green Factory,spol.s r.o.— příspěvek na školní rok 201772018 pro Marlon Pírkovou.trvale bytem Nad Potůčkem 403,Šimonovice Faktura VS: 170100003 na Kč 6.500,-- uhrazena dne 12.12.2017 BV 2229
<br> Mateřská školka Na lodi — příspěvek na školní rok 201672017 pro XXXXXXX XXXXXXX,trvale bytem Rozdvojená XXX,Šimonovice Faktura VS: XXXXX na Kč 6.500,-- uhrazena dne 18.12.2017 BV 2233
<br> Green Factory,spol.s r.o.— příspěvek na školní rok 201772018 pro Tomáše Pácla.trvale bytem Vinohradni 202,Šimonovice Faktum VS: 170100002 na Kč 6.500.-- uhrazena dne 12.12.2017 BV 2229
<br> 2.Kontrola plnění Smluv o spoluúčasti na financování výměny plynových kotlů v bytovém domě Buková 121 Výměny plynových kotlů v bytovém domě Buková 121 byly nutné z důvodu skončení jejich životnosti.Obec jako současný vlastník bytů je povinen kotle zakoupit.Předpokládaná cena kotle včetně pokojového termostatu činí Kč 33.362,--.Nájemci se zavázali uhradit obci Šimonovice jednu polovinu vynaložené částky tj.částku Kč 16.681.——.Výměny kotlů byly prozatím provedeny v těchto bytech:
<br> &) b) <:) d)
<br> e)
<br> Byt č.1 — nájemce XXXXX XXXXX — spoluúčast Kč XX.XXX.—- uhrazena dne 19.09.2017 BV 2174 <.>
<br> Byt č.2 — nájemce Zuzana Kurešová — na spoluúčast Kč 16.681,-- byl vyhotoven splátkový kalendář na období od 1072017 do 0972019 <.>
<br> Byt č.3 — nájemce XXXXXX XXXXXXX — na spoluúčast Kč XX.XXX.—- byl vyhotoven splátkový kalendář na období od 0172018 do 1212019 <.>
<br> Byt č.4 — nájemce XXXXXX XXXXXXXX — na spoluúčast Kč XX.XXX,-- (bez termostatu) byl vyhotoven splátkový kalendář na období od 0172018 do 1272019 <.>
<br> Byt č.5 — nájemce XXXXXXXX XXXXXXX — na spoluúčast Kč XX.XXX.-- byl vyhotoven splátkový kalendář na období od 1072017 do 0972019 <.>
<br> t) Byt č.6 — nájemce XXXXXX XXXXXXXX — spoluúčast Kč XX-XXX,—- uhrazena dne XX.08.2017 BV 2149 <.>
<br> g) Byt č.7 — nájemce XXXXXXX XXXXXXXXX — spoluúčast Kč XX.XXX,—— uhrazena dne 06.1 1201? PD 528
<br> h) Byt č.8 — nájemce XXXXXXX XXXXXXXX — na spoluúčast Kč XX.XXX,-— byl vyhotoven splátkový kalendář na období od 0172018 do 123019 <.>
<br> 3.Úplnost účetních dokladů Faktury vydané/přijaté — číslování dokladů,datum zaúčtování,přiložené doklady k fakturám,věcná správnost dokladů <.>
<br> 4.Dílčí přezkoumání hospodaření obce Šimonovice Krajským úřadem Libereckého kraje <,>
<br> odborem kontroly
<br> Finanční výbor byl seznámen s výsledkem dílčího přezkoumání,které se uskutečnilo na úřadu
<br> obce Šimonovice dne 19.09.2017.Dílčí přezkoumání vykonala lng.XXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> kontrolorka pověřená přezkoumáním X Kraj ského úřadu Libereckého kraje,odboru kontroly <.>
<br> Výsledek dílčího přezkoumání:
<br> &) V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.42072004 Sb.<.>
<br> 13) V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.42072004 Sh <.>,spočívající v porušení rozpočtové kázně,v neúplnosti,nesprávností nebo neprůkaznost vedení účetnictví,v pozměňování záznamů nebo dokladů vrozporu se zvláštními předpisy,v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky,v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení 5 7 odst.2.znemožňující splnit požadavky stanovené v _8 2 a 3 citovaného zákona <.>
<br> 5.Kontrola přeúčtování vodného a stočného na BD 121 Finanční výbor zkontroloval přeúčtování vodného a stočného v bytovém domě Buková 121,byty č.1 — ll,konkrétně spotřeby v m3,ceny za m3 — vodné a stočné,správný výpočet a odpočty přijatých záloh <.>
<br> Při kontrole nebyla shledána žádná pochybení v kontrolovaných dokumentech <.>
<br> Zapsal: XXX XXXXXXXX Dne XX.XX.XXXX
<br> Podpisy zúčastněných:
<br> Ing.XXX XXXXXXXX Ing.Zuzana Felgrová
<br> XXh? Žánr/)??,!,- 7- 1"- J—f /