KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> ČJ:
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Slavětín nad Metují,IČ: 00273031
<br> za rok 2016
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 1.9.2016
- 30.3.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Slavětín nad Metují
<br> Slavětín nad Metují 83
<br> 549 01 Nové Město nad Metují
<br> Zástupci za Obec:
<br> - MVDr.XXXXXXXX XXXXX - starosta obce
- XXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2016
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín nad Metují byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> "Stavba víceúčelového hřiště 17x38 m v obci Slavětín nad Metují"
<br> - VZMR na stavební práce
<br> - Výzva k podání nabídky ze dne 27.6.2016 byla v souladu se Směrnicí č.11 odeslána šesti
<br> dodavatelům <,>
<br> - jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena <,>
<br> - lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.7.2016 v 9:00 hodin <,>
<br> - Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.7.2016 <,>
<br> - doručeny byly celkem čtyři nabídky <,>
<br> - nejvhodnější nabídku podala firma StavoSport,s.r.o.c nabídkovou cenou 1 367 734,- Kč
<br> včetně DPH <,>
<br> - Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 16.8.2016 byla zveřejněna na profilu zadavatele
<br> dne 29.8.2016 <,>
<br> - Dodatek č.1 ze dne 7.12.2016 navyšuje cenu díla na celkovou výši 1 624 516,- Kč včetně
<br> DPH a prodlužuje termín realizace do 30.12.2016,Dodatek byl zveřejněn na profilu
<br> zadavatele dne 17.12.2016 <.>
<br> - Byla vystavena faktura č.201673 na celkovou částku 1 603 288,- Kč včetně DPH,konečná
<br> cena díla nesouhlasí se Smlouvou o dílo a jejím Dodatkem č.1,snížení ceny nebylo řešeno
<br> Dodatkem ke smlouvě o dílo <.>
<br>
<br> Doporučení: Ověřovatelé doporučují aktualizovat směrnici o zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
<br> Evidence majetku
<br> Evidence majetku je vedena v programu Gordic <.>
<br>
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence pohledávek je vedena v seznamech <.>
<br>
<br> Evidence závazků
<br> Přijaté faktury jsou vedeny v knize <.>
<br>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny dílčí
<br> inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí
<br> na tyto dílčí inventury.Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou.Plán
<br> inventur XXX ke kontrole předložen <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
<br> hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
<br> oblasti <.>
<br>
<br> Mzdová agenda
<br> Za období leden až prosinec 2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Za období leden až prosinec 2016 <.>
<br>
<br> Pokladní doklad
<br> Za období leden a srpen 2016 <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno dne 8.12.2016 <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2016 - 2020 <.>
<br>
<br> Rozvaha
<br> Za období červenec a prosinec 2016 <.>
<br> Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní operace zde
<br> proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016 dne 10.12.2015.Rozpočet byl
<br> schválen jako schodkový v celkovém objemu: příjmy 2 747 000,- Kč,výdaje 3 403 000,-Kč a
<br> financování 656 000,-Kč.Schodek je kryt přebytkem z předchozích let.Návrh rozpočtu obce
<br> byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 23.11.do 9.12.2015 <.>
<br>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým úč...