Úprava rozpočtu 2018 — rozpočtové opatření č.3
<br> Úprava rozpočtu města Hodonína na rok 2018 — rozpočtové opatření č.3 (ZM)
<br> Rozpočet města Hodonína na rok 2018 byl dne 7.11.2017 projednán radou města v prvním čtení,která uložila odboru ekonomiky a financí předložit zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2018 k projednání a doporučení radě města dne 21.11.2017.Následně byl rozpočet dle doporučení rady města dopracován a dne 22.11.2017 zveřejněn,v souladu se Zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,na úředních deskách města (v písemné i elektronické podobě) a také na webu města včásti „Rozpočtové dokumenty“.Rozpočet města byl poté dne 29.l 1.2017 předložen k projednání finančnímu Výboru.Poté již byl dne 12.12.2017 rozpočet předložen kprojednání a schválení zastupitelstvu města.Zastupitelstvo města dne 12.12.2017 rozpočet města na rok 2018 schválilo usnesením číslo 1598 <.>
<br> Rozpočet města na rok 2018 byl schválen ve \ýši:
<br> Příjmů: 546.038.000,—- Kč Výdaiů: 591.603.900.-— Kč Rozpočtový schodek: -45.565.900,-- Kč Financování — přebytek hosp.min.let: 69.090.900,—— Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.—- Kč Financování celkem (přebytek): 45.565.900,-- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Dne 30.1.2018 schválilo zastupitelstvo města úpravu rozpočtu — rozpočtové opatření č.1 ve výši:
<br> Příjmů: 548.988.500,-- Kč Výdaiů: 615.873.400.-- Kč Rozpočtový schodek: -66.884.900,-- Kč Financování — přebytek hospodaření minulých let: 90.409.900,—- Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.-- Kč Financování celkem (přebytek) 66.884.900,-- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Dne 20.2.2018 schválila rada města úpravu rozpočtu — rozpočtové opatření č.2 ve výši:
<br> Příjmů: 548.988.500,-- Kč Ví'dajů: 615.873.400.-- Kč Rozpočtový schodek: -66.884.900,-- Kč
<br> Financování — přebytek hospodaření minulých let: 90.409.900,-- Kč
<br> Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.-- Kč Financování celkem (přebytek) 66.884.900,—- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Nyní Vám překládáme návrh úpravy rozpočtu — rozpočtové opatření č.3 (ZM) ve výši:
<br> Příjmů: 549.428.300,-- Kč Výdaiů: 655.557.400.-— Kč Rozpočtový schodek: 106.129.100,—- Kč Financování — přebytek hospodaření minulých let: 129.654.100,-- Kč Financování — splátka úvěrů: 23.525.000.—— Kč Financování celkem (přebytek) 106.129.100,-- Kč Celkem: 0,-- Kč
<br> Komentář k úpravě:
<br> Příjmy:
<br> Dochází k zapracování daně z příjmů právnických osob za obec,tedy daň,kterou platí město samo sobě <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou poníženy o předpokládaný výnos z prodeje Pastelek a dle informací o plánovaném prodeji dalšího majetku při rozborech hospodaření roku 2017,protože vzhledem k procesu schvalování a následným nutným úkonům není reálné,aby příjem byl realizován v roce 2018 <.>
<br> Dotace jsou povýšeny celkem o 19.289.800,- Kč.Jsou zde zapracovány dotace na rekonstrukci a vybavení Psychocentra domeček a DPS (Homedis) a na výstavbu cyklodomu u vlakového nádraží.Dále pak dotace na tři projekty v sociální oblasti a dotace na volby prezidenta.Podrobný rozpis a konkrétní částky jsou uvedeny v příloze č.2 <.>
<br> Dále je ve financování zapojována do rozpočtu částka l.000.000,— Kč na krytí výdajů sociálního fondu přesunutých z roku 2017 a část přebytku roku 2017 ve výši 28.744.200,- Kč na krytí akcí převáděných z roku 2017 a na navýšení některých akcí roku 2018 <.>
<br> Zůstává nezapoj ený přebytek ve výši 32.3 5 6.000,- Kč <.>
<br> Výdaje: Návrhy vycházejí zproběhlých rozborů hospodaření jednotlivých odborů.Součástí jsou přesuny akcí z minulého roku a další návrhy na úpravu <.>
<br> Odbor ekonomiky a financí :
<br> Na odboru je celkově přesouváno 3.688.000,- Kč,a to 1 mil.na sociální fond (akce 1) (část nevyčerpaná v roce 2017),1.094.000,- Kč na platy zaměstnanců MěÚ (akce 326) (nevyčerpaná část roku 2017,která může sloužit na posílení pohyblivých složek platu),tomu odpovídající pojistné a částka 1.000.000,- Kč — dotace nemocnici TGM (akce 3020),kdy nemocnice požádala o přesun této částky a podala žádost na dofinancování laparoskopické
<br> věže.Dále je navrhován přesun -10 mil Kč na vratce DPH (akce 108).Jedná se o odpočet DPH při nákupu pozemků od Groz-Beckert,pokud tento bude schválen <.>
<br> U nových návrhů je to povýšení sociálního fondu (akce 1) o 362.000,- Kč,což je dorovnání tvorby sociálního fondu ve výši 3,75% objemu platů za rok 2017 dle platné kolektivní smlouvy na rok 2018 a zásad čerpání sociálního fondu pro rok 2018.Dále zapracování dotace CSAD Hodonín (akce 3301) ve výši 564.000,- Kč na částečné pokrytí zvýšení mezd řidičů MHD dle obdržené žádosti od ČSAD.Odměny členům zastupitelstva,výborů a komisí (akce 312) se navyšují o 730.000,- Kč,což pokrývá schválené navýšení dle nařízení vlády a schválené odměny neuvolněných zastupitelům a členům výborů a komisí zastupitelstvem.U platů zaměstnanců MěÚ (akce 326) je navrženo zvýšení o 630.000,- Kč na pokrytí dvou nově zřízených pracovních míst a...