Obec Vrbičany,IČ: 00640476 KEO-W 1.10.85 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 457 595,43 340 000,00 457 595,43 0,00134,59 100,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
<br> 31 583,70 30 000,00 31 583,70 0,00105,28 100,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
<br> 52 959,69 40 000,00 52 959,69 0,00132,40 100,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 429 701,35 395 000,00 429 701,35 0,00108,79 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 1 006 716,10 782 000,00 1 006 716,10 0,00128,74 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 4 775,00 5 000,00 5 000,00 225,0095,50 95,501341 Poplatek ze psů
<br> 10 226,65 0,00 10 226,65 0,000,00 100,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v
<br> 110,00 1 000,00 1 000,00 890,0011,00 11,001361 Správní poplatky
<br> 371 247,98 280 000,00 371 247,98 0,00132,59 100,001511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 364 915,90 1 873 000,00 2 366 030,90 1 115,00126,26 99,95
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 128 183,00 110 000,00 128 183,00 0,00116,53 100,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 6 979,00 0,00 6 979,00 0,000,00 100,002131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 8 510,00 0,00 8 510,00 0,000,00 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 351,94 2 000,00 2 000,00 1 648,0617,60 17,602141 Příjmy z úroků (část)
<br> 69 190,00 0,00 69 190,00 0,000,00 100,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 33 938,00 20 000,00 33 938,00 0,00169,69 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 247 151,94 132 000,00 248 800,00 1 648,06187,24 99,34
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 54 400,00 45 000,00 54 400,00 0,00120,89 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 307 461,00 250 000,00 307 461,00 0,00122,98 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 361 861,00 295 000,00 361 861,00 0,00122,66 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 973 928,84 2 300 000,00 2 976 691,90 2 763,06129,30 99,91
<br>
<br> Obec Vrbičany,IČ: 00640476 KEO-W 1.10.85 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 17.5.2016
<br> 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 322 956,00 450 000,00 490 000,00 167 044,0071,77 65,915011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 664,00 0,00 664,00 0,000,00 100,005019 Ostatní platy
<br> 101 750,00 25 000,00 110 000,00 8 250,00407,00 92,505021 Ostatní osobní výdaje
<br> 266 715,00 260 000,00 268 000,00 1 285,00102,58 99,525023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 81 348,00 95 000,00 95 000,00 13 652,0085,63 85,635031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
<br> 53 847,00 75 000,00 75 000,00 21 153,0071,80 71,805032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
<br> 330,00 0,00 330,00 0,000,00 100,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 1 216,00 5 000,00 2 000,00 784,0024,32 60,805136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 16 972,00 40 000,00 40 000,00 23 028,0042,43 42,435137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 73 901,18 105 000,00 120 883,00 46 981,8270,38 61,135139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 1 356,00 3 000,00 3 000,00 1 644,0045,20 45,205151 Studená voda
<br> 97 000,78 60 000,00 100 000,00 2 999,22161,67 97,005153 Plyn
<br> 62 411,00 67 000,00 69 080,00 6 669,0093,15 90,355154 Elektrická energie
<br> 11 819,00 20 000,00 20 000,00 8 181,0059,10 59,105156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 2 038,00 2 000,00 2 200,00 162,00101,90 92,645161 Poštovní služby
<br> 12 902,00 12 000,00 14 000,00 1 098,00107,52 92,165162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 22 762,23 25 000,00 38 627,00 15 864,7791,05 58,935163 Služby peněžních ústavů
<br> 7 320,00 3 000,00 9 380,00 2 060,00244,00 78,045167 Služby školení a vzdělávání
<br> 39 107,00 75 000,00 75 000,00 35 893,0052,14 52,145168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komu
<br> 327 974,76 342 000,00 403 840,00 75 865,2495,90 81,215169 Nákup ostatních služeb
<br> 202 010,33 353 000,00 275 000,00 72 989,6757,23 73,465171 Opravy a udržování
<br> 13 745,00 0,00 15 012,30 1 267,300,00 91,565172 Programové vybavení
<br> 11 042,00 10 000,00 13 000,00 1 958,00110,42 84,945173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 2 560,00 9 000,00 9 000,00 6 440,0028,44 28,445175 Pohoštění
<br> 1 100,00 0,00 1 100,00 0,000,00 100,005176 Účastnické poplatky na konference
<br> 21 259,60 20 000,00 22 100,00 840,40106,30 96,205229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
<br> 13 510,00 14 000,00 15 500,00 1 990,0096,50 87,165321 Neinvestiční transfery obcím
<br> 1 900,0...