Obec Kámen
Kámen 40,407 13 Ludvíkovice,IČO: 00832189
<br>
<br>
Závěrečný účet obce Kámen za rok 2012
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br>
<br>
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 299971.56 250000.00 119.99 300000.00 99.99 -28.44
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 50281.42 25000.00 201.13 50000.00 100.56 281.42
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 32381.61 20000.00 161.91 30000.00 107.94 2381.61
1121 Daň z příjmů právnických osob 315931.88 300000.00 105.31 320000.00 98.73 -4068.12
1211 Daň z přidané hodnoty 640120.00 550000.00 116.39 640000.00 100.02 120.00
1341 Poplatek ze psů 3000.00 2900.00 103.45 2900.00 103.45 100.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 4449.62 0.00 0.00 4000.00 111.24 449.62
1361 Správní poplatky 5870.00 6000.00 97.83 6000.00 97.83 -130.00
1511 Daň z nemovitostí 81129.77 70000.00 115.90 80000.00 101.41 1129.77
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1433135.86 1223900.00 117.10 1432900.00 100.02 235.86
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 152264.35 101000.00 150.76 154900.00 98.30 -2635.65
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4619.00 6000.00 76.98 5200.00 88.83 -581.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 56000.00 36000.00 155.56 56000.00 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 9931.50 10000.00 99.32 10000.00 99.32 -68.50
2322 Přijaté pojistné náhrady 5208.00 0.00 0.00 5200.00 100.15 8.00
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 228022.85 153000.00 149.03 231300.00 98.58 -3277.15
<br>
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 611790.00 0.00 0.00 612000.00 99.97 -210.00
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 611790.00 0.00 0.00 612000.00 99.97 -210.00
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 18000.00 108000.00 16.67 18000.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 230000.00 0.00 0.00 230000.00 100.00 0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra 88208.00 0.00 0.00 88300.00 99.90 -92.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 421308.00 168100.00 250.63 421400.00 99.98 -92.00
<br>
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 2694256.71 1545000.00 174.39 2697600.00 99.88 -3343.29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 97314.00 183000.00 53.18 98500.00 98.80 -1186.00
5021 Ostatní osobní výdaje 87770.00 74000.00 118.61 90000.00 97.52 -2230.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 292320.00 300000.00 97.44 300000.00 97.44 -7680.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 24418.00 46000.00 53.08 26000.00 93.92 -1582.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 35071.00 43000.00 81.56 36000.00 97.42 -929.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 525.00 1000.00 52.50 700.00 75.00 -175.00
5132 Ochranné pomůcky 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 8151.00 8000.00 101.89 8000.00 101.89 151.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 24796.80 10000.00 247.97 25000.00 99.19 -203.20
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 44117.80 58000.00 76.07 48400.00 91.15 -4282.20
5151 Studená voda 919.00 1000.00 91.90 1000.00 91.90 -81.00
5154 Elektrická energie 79163.00 60000.00 131.94 83000.00 95.38 -3837.00
5155 Pevná paliva 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 3894.00 15000.00 25.96 5600.00 69.54 -1706.00
5161 Služby pošt 1436.00 2000.00 71.80 2600.00 55.23 -1164.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 19947.62 25000.00 79.79 20000.00 99.74 -52.38
5163 Služby peněžních ústavů 12941.00 13000.00 99.55 13000.00 99.55 -59.00
5169 Nákup ostatních služeb 318352.40 244000.00 130.47 332000.00 95.89 -13647.60
5171 Opravy a udržování 532918.11 126000.00 422.95 535000.00 99.61 -2081.89
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5175 Pohoštění 12530.00 8000.00 156.62 13000.00 96.38 -470.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl 8339.00 7000.00 119.13 9000.00 92.66 -661.00
5194 Věcné dary 16624.00 15000.00 110.83 17000.00 97.79 -376.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 296032.00 10000.00 2960.32 297000.00 99.67 -968.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 1712.00 5000.00 34.24 2000.00 85.60 -288.00
5361 Nákup kolků 100.00 2000.00 5.00 500.00 20.00 -400.00
5362 Platby daní a poplatků státním 19607.00 1000.00 1960.70 20000.00 98.04 -393.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 270000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
Třída:...