Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JIDí 5149/2012/KÚÚK Jednací čislo.: SSS/KONIZDM
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí DSO Českého Svýcarska,IČ: 72744901 za rok 2011
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 25.10.2011 - 5.3.2012
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,0 obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obci DSO Českého Švýcarska se sídlem Růžová 60,407 14 Arnoltice
<br> Přezkoumání vykonala: - Ing.XXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: — XXXXXX XXXXXXXX — místopředsedkyně - XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Českého Švýcarska bylo postupováno dle 5 2 a s 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemností
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách v jednotlivých členských obcích svazku 3 v elektronické podobě na elektronických úředních deskách v souladu se zákonem <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtová opatření č.1 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 9.12.2011 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled zpracován na roky 2011 - 2015 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet svazku na rok 2011 byl schválen členskou schůzi svazku dne 20 12.2010 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet projednán členskou schůzí svazku dne 10.6.2011 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn vyvěšením na úředních deskách členských obcí svazku a v elektronické podobě na elektronických úředních deskách v souladu se zákonem <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Ověření návaznosti _zůstatku bankovního účtu ze dne 30.9.a 31.12.2011 na zůstatek SU 231 - "Základní běžný účet " v rozvaze <.>
<br> Faktura
<br> Faktury odeslané za rok 2011 <.>
<br> Hlavni kniha
<br> Hlavní kniha — září 3 prosinec 2011 <.>
<br> lnventurni soupis majetku a závazků
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2011 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2011 <.>
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> _ Kniha odeslaných faktur k 30.9.a k 31.12.2011 <.>
<br> Příloha rozvahy
<br> Příloha rozvahy k 30.9.a k 31.12.2011 <.>
<br> Rozvaha
<br> Rozvaha svazku k 30.9.a k 31.12.2011 <.>
<br> Účetní doklad
<br> Účetní doklady vĚěrovým způsobem za rok 2011 <.>
<br> Účtový rozvrh
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2011 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30.9.a k 31.12.2011 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Výkaz zisku a ztráty k 30.9.a k 31.12.2011 <.>
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obci
<br> Smlouva o vytvoření svazku 2 2.5.2002 <.>
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obci
<br> Stanovy svazku 2 2.5.2002 <.>
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Vnitřní organizační směrnice platné pro rok 2011 výběrovým způsobem <.>
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> Zápisy z jednání členské schůze dobrovolného svazku ze _dne 20.12.2010,8.3.2011,10.6.2011,5.8.2011,21.10.2011 as.1212011 <.>
<br> Revizní komise
<br> Zápis zjednání revizní komise ze dne 4.8.2011 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Il.Zástupce ÚSC DSO Českého Švýcarska prohlašuje,že:
<br>.DSO nemá zastavený majetek <,>
<br>.DSO nemá zřízena věcná břemena <.>
<br> DSO neuskutečnil žádné akce,podléhající zadávacímu řízení dle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <,>
<br> DSO neprovozuje hospodářskou činnost
<br> DSO není zřizovatelem příspěvkové organizace <,>
<br> DSO není zřizovatelem organizační složky <,>
<br> DSO nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob <.>
<br> DSO nehospodaří s majetkem státu <.>
<br>.<.>.<.> <.>
<br> B.Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření Usc DSO českého Švýcarska nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> a) zjištěných v minulých letech
<br> - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Českého Švýcarska za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Českého Švýcarska za rok 2011
<br> nebyla zjištěna rizika dle 5 10 odst 4 písm.a) zákona č.420I2004 Sb <.>
<br> Ill.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Českého Švýcarska za rok 2011 byly zjištěny dle 9 10 odst.4 písm.b) zákona č.42012004 Sb.následující podíly
<br> a) podíl pohledávek na roZpočtu územního celku 0,00 %
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 17,55 %
<br> c...