Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br>
<br>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
sestavený k 31.12.2011
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Obec Kámen okres Děčín
<br> 40713
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 240000.00 117.44 282000.00 99.95 281847.39
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 180000.00 13.66 25000.00 98.36 24589.10
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 20000.00 130.06 26000.00 100.04 26011.35
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 350000.00 77.68 270000.00 100.69 271871.91
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 500000.00 125.40 630000.00 99.53 627021.00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 3000.00 77.67 3000.00 77.67 2330.00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 6000.00 128.50 8000.00 96.37 7710.00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 50000.00 156.64 78000.00 100.41 78322.29
<br> 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 1100.00 96.18 1058.00
<br> 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 80000.00 75.13 60100.00 100.00 60100.00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 36000.00 100.00 36000.00
<br>
000 ** 1429000.00 99.15 1419200.00 99.84 1416861.04
<br>
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50000.00 13.99 7000.00 99.93 6995.00
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 0.00 2300.00 95.91 2206.00
<br> 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 50000.00 18.40 9300.00 98.94 9201.00
<br> 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2500.00 0.00 2300.00 0.00 0.00
<br> 1037 * Celospolečenské funkce lesů 2500.00 0.00 2300.00 0.00 0.00
<br>
103 ** Lesní hospodářství 52500.00 17.53 11600.00 79.32 9201.00
<br>
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 35.00 400.00 87.50 350.00
<br> 3314 * Činnosti knihovnické 1000.00 35.00 400.00 87.50 350.00
<br>
331 ** Kultura 1000.00 35.00 400.00 87.50 350.00
<br>
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 5800.00 98.38 5706.00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36000.00 68.06 36000.00 68.06 24500.00
<br> 3613 * Nebytové hospodářství 36000.00 83.91 41800.00 72.26 30206.00
<br> strana 1
<br>
<br>
361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 36000.00 83.91 41800.00 72.26 30206.00
<br>
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00
<br> 3632 * Pohřebnictví 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 3500.00 98.74 3456.00
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5000.00 102.22 5000.00 102.22 5111.00
<br> 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 206000.00 99.71 205400.00
<br> 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5000.00 4339.34 217500.00 99.75 216967.00
<br>
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 6000.00 3632.78 218500.00 99.76 217967.00
<br>
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85000.00 97.82 85000.00 97.82 83143.00
<br> 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 85000.00 97.82 85000.00 97.82 83143.00
<br> 3723 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
<br> 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
<br> 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 164.05 5000.00 98.43 4921.50
<br> 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3000.00 164.05 5000.00 98.43 4921.50
<br>
372 ** Nakládání s odpady 89000.00 98.95 91000.00 96.77 88064.50
<br>
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 500.00 30.00 150.00
<br> 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 500.00 30.00 150.00
<br>
374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 500.00 30.00 150.00
<br>
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10000.00 96.84 10000.00 96.84 9683.77
<br> 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 96.84 10000.00 96.84 9683.77
<br>
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 96.84 10000.00 96.84 9683.77
<br>
<br>
PŘÍJMY celkem: ************************************************** 1623500.00 109.18 1793000.00 98.86 1772483.31
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2
<br>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách počátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1031 5169 Nákup ostatních služeb 120000.00 44.16 53000.00 99.99 52994.00
<br>...