Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 2638/2012/KUUK Jednaci čislo.: 469/KONIZD11
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kámen,ič: 00832189 za rok 2011
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 209_2011 — 27.2.2012
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb„ o obcích Přezkoumání proběhlo v obci Kámen se sídlem Kámen 40,407 13 Ludvíkovice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXXX XXXXX - starosta obce - XXXXXXX XXXXXX - účetní - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kámen bylo postupováno dle 5 2 a 5 3 zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> i % Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Navrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 10.12.2010 do 28.12.2010 a v elektronické podobě od 10.12.2010 do 4.1.2011 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 19.4.2011,rozpočtové opatření č.2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.10.2011 a rozpočtové opatření č.3 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2011.Zapracována do výkazu FIN 2 - 12 M <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Zpracován na roky 2009 - 2013 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2010 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet roku 2010 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 23.2.2011 do 22.6.2011.Zastupitelstvem obce byl schválen dne 22.6.2011 <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Ověření návaznosti zůstatku bankovního účtu na SU 231 - Základní běžný účet k 3002011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> Uzavřená s účetní obce dne 1.7.2008 <.>
<br> Faktura
<br> Přijaté faktury výběrovým způsobem k 31.12.2011 <.>
<br> Hlavní kniha
<br> K 306201151 k 31.12.2011 <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace provedena k 31.12.2011.Inventurní soupisy majetku a závazků zpracovány k 31.12.2011.Vnitřní směrnice platná od 1.9.2011.Plán inventarizace ze dne 1.10.2011 a inventarizační zpráva ze dne 17.1.2012 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> K 30.6.2011 a k 31,122011 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Provedena kontrola odměny neuvolněněho starosty,neuvolněné mistostarostky,předsedy a člena výboru podle mzdových listů k 31.12.2011 <.>
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní doklady za měsíc květen a listopad 2011 <.>
<br> ;Pokladni kniha (deník)
<br> Pokladní kniha k 30.6.2011 a k 31.12.2011.Provedena kontrola návaznosti zůstatku pokladní knihy na SU 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně k 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Příloha rozvahy
<br> K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Rozvaha
<br> K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Učetní deník
<br> Za měsíc květen a listopad 2011 <.>
<br> Učetní doklad
<br> Výběrovým způsobem k 31.12.2011 <.>
<br> Učtový rozvrh
<br> Platný pro rok 2011 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení * plnění rozpočtu
<br> K 30.6.2011 a k 31122011 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Obec k 31.12.2011 přijala účelové prostředky dle následujících účelových znaků:
<br> ÚZ 98005 - dotace na sčítání lidu,domů a bytů <,>
<br> UZ 13101 - dotace od úřadu práce na VPP <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Prodej majetku ověřen u pozemku: ppč.1784/1 o výměře 1536 m2 v k.ú.Kámen.Kupní smlouva podepsána dne 23.6.2011 <.>
<br> Prodej majetku ověřen u pozemku: ppč.2179/2 o výměře 52 m2 v k.ú.Kámen.Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 24.4.2011 do 30.5.2011.Kupní smlouva podepsána dne 8.11.2011 <.>
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> Smlouva o zřízení věcného břemena ze dne 1.2.2011
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec uskutečnila k 30.6.2011 jednu veřejnou zakázku malého rozsahu na "Renovaci podlahy v obecním kulturním domě" firmou DISTAV s.r.o.K 31.12.2011 obec neuskutečnila další veřejnou zakázku <.>
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Platné pro rok 2011 <.>
<br> Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usnesení
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva ze dne 4.1.2011,25.1.2011,8.3.2011,19.4.2011,22.6.2011,6.9.2011,25.10.2011 a 28.122011 <.>
<br> Finanční a kontrolní výbor
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 22.3.2011 a z kontrolního výboru ze dne 1.3.2011 <.>
<br> ll.Zástupce ÚSC Kámen prohlašuje,že:
<br>.<.> I I.<.>.<.>
<br> obec nemá zastavený majetek <,>
<br> obec má zřízena věcná břemena <,>
<br> obec nesdružuje prostředky <,>
<br> obec neprovozu...