ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HOŘOVICE
<br> Jay/ZM;
<br> ZA ROK 2016 CELKOVÝ PŘEHLED příjmů a výdajů V tis.Kč P ŘÍ J M Y Umarem.Skutečnost % plnění Daňové příjmy 118 358 120 980,5 102,2 Nedaňové příjmy 9 547,5 9 000,5 94,3 Kapitálové příjmy 3 083,8 3 170,5 102,8 Dotace 78 949,1 78 898,3 99,9 C E L K E M 209 938,4 212393 101 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMÚ Zapojení kontokorentního úvěru 4 952,6 Zapojení výsledku hospodaření r.2015 3 751,1 3 432,6 91,5 VÝDAJE Běžné 131 300,7 127 323,9 97 Kapitálové 83 908,8 82 868,5 98,8 C E L K E M 215 209,5 210 192.4 97,7
<br> FINANCOVÁNÍ VÝDAJÚ Splatky úvěrů 3 432,6 3 432,6 100
<br> Jak z uvedeného přehledu vyplývá,bylo velice příznivé plnění příjmů,kontokorentní úvěr nemusel být použit,z výsledku hospodaření r.2015 byly hrazeny splátky úvěrů.Výsledek hospodaření za rok 2016 skončil v kladných číslech = + 1 857,4 tis.Kč
<br> K 31.12.2016 bylo na běžných účtech města 2 376,5 tis.Kč <.>
<br> Hospodaření města Hořovice za rok 2016 bylo přezkoumáno na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit podle 5 17 odst.6,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 23.6.2017 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.6 <.>
<br> 2017.' ( <,>
<br> Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r.starosta
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí odboru finančního a školství
<br> HĚSTSKÝÚŘADíí' ' Palackého nám č.?rlíužme 268 01
<br> M77?
<br> Výr/850140 % eMko/až f -9.[15.2017
<br> VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE
<br> (of"/&&
<br> ZA ROK 2016 V tis.Kč Příjmy daňové Upravený Skutečnost % rozpočet 1 -12/2016 plnění Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.17 300 19 465,4 112,5 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 500 3 439,9 137,6 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 1 500 1 775,1 118,3 Daň z příjmů právnických osob 17 500 18 894,4 108 Daň z příjmů právnických osob za obce 750,3 750,3 100 Daň z přidané hodnoty 33 000 34 633,6 105 Poplatek za uložení odpadů 18 503,2 15 503,2 83,8 Místní poplatky 3 300 3 334,1 101 Odvod z loterií,sázek,VHP 8 500 8 687,5 102,2 Správní poplatky 7 054,5 6 843 97 Daň z nemovitostí 8 450 7 654 9L6 Celkem 118 358 120 980,5 IOQ Nedaňové — nájmy » lesní hospodářství 324,9 324,9 100 VaK-dle konceslistiny 85,5 87,4 102,2 ve z.zš (Gymnázium) 488 533,9 109,4 školní jídelna-nájem,teplo 269 269 100 nájemvkině 61,5 61,5 100 nájem městlázně- MSBNF 148,2 148,2 100 - - sauna 79,2 79,2 100 splátky dluhu F.XXXXX X XX,X KOEKO vč.pozemků koupaliště XXX,2 144,2 100 náj em-kotelny 122,3 122,3 100 nájem-veřejně WC 21,8 21,8 100 nájmy vč.služeb v čp.640 300 287,3 95,8 pozemky 160 158,8 99,3 pronájem Skládky 992,9 604,5 60,9 sankční popl -zateplení 1.ZŠ 280 280 100 MSBNF- doplatek energií r.2014 168,4 168,4 100 AVE-na rozvoj kult.a sportu 300 215,4 71,8 EKOKOM-zpětný odběr odpadů 1 000 1 079,2 107,9 věcná břemena 700 665,5 95,1 městská policie-služby pro okolní obce 500 423 84,6 pokuty 300 315,1 105 pokuty pořádk.a dopravní celkem 1 200 1 643,7 137 příjmy z úroků 10 1,7 17 z dividend VaKu 1 059,8 1 059,8 100 Hořovická teplárenská 50 - — Splátky půjček- soc.fond 0 30 — splátka finanční výpomoci 680 tin.vyrovnání s r.2015 -2.ZŠ 1,8 1,8 100 ostatní příjmy 100 262,1 262,1 C elk e m 9 547,5 9 000,5 94,3 Kapitálové - prodej pozemků a knihovnv,dar 3 083,8 3 170,5 102,8
<br> lay/40%
<br> Dotace — volby v Obci Chlustina 17 17 100 volby do krajzast.a 1/3 senátu 149,9 149,9 100 výkon státní správy — stát.dotace 20 275 20 275 100 výkon pěstounské péče 728 740 101,6 sociál.-práv-ochrana dětí 3 264,8 3 264,8 100 sociální práce 5 82,5 582,5 100 konsolidace IT 5 100 5 100 100 melior.práce a zpevňdřeviny 7 7 100 výkon lesního hospodáře 147 146,9 100 dotace Úřadu práce 1 000 943,2 94,3 dotace pro Domeček 493,1 493,1 100 dotace pro Domov Na Výsluní 8 026 8 026 100 veřejnopráv.smlouvy-od obcí 200 194,1 97 dopl.dotace SFŽP-zateplení 1.zš 16,4 16,4 100 cyklostezka 963,8 963,8 100 přeznačení cyklotras 100 100 100 prevence kriminality 95 95 100 dotace na Strmou ulici 2 783,6 2 783,6 100 dotace na sportovní halu _ MŠMT 15 000 15 000 100 krajský úřad 20 000 20 000 100 C elk e m 78 949,1 78 898,3 99,9 PŘÍJMY CELKEM 209 938,4 212 049,8 101 Financování příjmů — výsledek hospodaření r.2015 3 751,1 3 432,6 91,5 kontokorentní úvěr 4 952,6 0 PLNĚNÍ VÝDAJÚ BĚŽNÉ Upravený Skutečnost % rozpočet 1—12/2016 plnění 1014 deratizace 36,3 36,3 100 1031 lesní hospodářství 669,3 581,1 86,8 1039 dotace mvslivecsdružením 10 10 100 2143 značení cyklotras 130,1 119,5 91,9 2212 čištění města 537,4 523,7 97,4 zimní údržba 723,8 723,8 100 drobné opravy vč.výtluků 2 500 1 836,8 73,5 průzkumv,žádosti,ost.službv pro komunikace 324 290,4 89,6 2221 příspěvek Svazku obcí-doprobslužnost 1 092,8 1 092,8 100 provoz MHD 1 004,6 1 004,6 100 opravy na autobusnádraží 40 21 52,6 2229 dopravní značení a doprodhadci 776,3 713,5 91,9 2321 čištění kana...