Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 7998/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Losenice
<br> se sídlem Malá Losenice 30,592 11 Velká Losenice,IČO: 00545171 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 6.února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 6.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Malá Losenice Malá Losenice 30 592 11 Velká Losenice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - starosta
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> / / /
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Malá Losenice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Malá Losenice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na roky 2018 — 2019 a schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce od 1.1.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 12.12.2016 do 28.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 1.1.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - příspěvkové organizaci Mateřská škola Malá Losenice stanoveny dne 4.1.2017
<br> Rozpočtové opatření - č.1/2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.5.2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 16.5.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 30.5.2017 do 23.6.2017 a schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2017 bez výhrad.Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce od 23.6.2017 <.>
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.17001 — 170130) Faktura - č.467 ze dne 12.4.2017 ve výši 115.000,— Kč za výrobu kancelářského nábytku (hrazena dne 12.4.2017)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.170001 - 170017)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2017 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc leden roku 2017 (příjmový pokladní doklad č.P17000001 - P17000051 a výdajový pokladní doklad č.V17000001 - V17000004)
<br> Evidence poplatků — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (za komunální odpad a psy) Odměňování členů zastupitelstva — schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2014
<br> Mzdová agenda — předložena rekapitulace mezd za měsíc červen roku 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.6.2017 (KB,a.s.a ČNB)
<br> Darovací smlouvy - Smlouva o poskytnutí daru ze dne 10.2.2017 ve výši 40.000,—- Kč (dar schválen zastupitelstvem obce dne 2.12.2016)
<br> — Smlouva o poskytnutí daru ze dne 29.5.2017 ve výši 3.000,-- Kč (dar schválen zastupitelstvem obce dne 12.5.2017)
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 1.3.2017 za péči o vzhled obce a veřejnou zeleň,opravu a údržbu obecního majetku a ze dne 1.4.2017 na odvoz dříví
<br> Smlouva o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 17.1.2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 13.2.2017 (záměr prodeje zveřejněn od ...