Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJl 31097/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ustrašín
<br> se sídlem Ústrašín 3,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511269 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumáni dne 10.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ústrašín Ústrašín 3 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX Malý- místostarosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707„ fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> 7/
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ústrašín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ústrašín byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet — rok 2016 schválen ZO č.7 jednání dne 12.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Ústrašín ve dnech 25.11.2015 — 12.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne XX.3.2016,č.2 schváleno starostou obce dne 8.4.2016,č.3 schváleno starostou obce dne 9.5.2016,č.4 schváleno starostou obce dne 6.6.2016,č.5 schváleno starostou obce dne 8.8.2016,č.6 schváleno starostou obce dne 2.9.2016,č.? schváleno starostou obce dne 30.9.2016 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Ústrašín ve dnech 11.5.2016 - 27.5.2016,schválen ZO č.10 jednání dne 24.6.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Rozpočtový výhled — rok 2016 - 2017 sestaven a projednán ZO č.7 jednání dne 19.12.2015 Faktura - fa.č.16010944 - "Universal — trojvěžová čtyřboká 4U—307KW-10" vystavena dne 9.8.2016 ve výši 194 182 Kč včetně DPH - úhrada dne 30.8.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden — září rok 2016
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Evidence majetku — předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Účetní doklady — měsíc září rok 2016 (bankovní výpis č.9 ze dne 7.9.2016)
<br> Účetnictví ostatni — předložen odpisový plán rok 2016
<br> Kniha odeslaných faktur- předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 18)
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 119)
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (souhrnný přijmový doklad č.XXX ze dne XX.5.2016,výdajový doklad č.105 - 108)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (KB,a.s <.>,ČS,a.s <.>,Sparkasse Bank AG,ČNB)
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Údržba zeleně v obci a na hřbitově,úklid listí,sněhu“ ze dne 1.5.2016,„Dohoda — Tvorba WW stránek“ ze dne 1.7.2016,„Dohoda - Vytápění sálu,údržba drobně komunální techniky,údržba zeleně v obci“ ze dne 1.9.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - přípis "SVOL členský příspěvek rok 2016" ve výši 1 177 Kč ze dne 14.6.2016 - úhrada dne 23.6.2016,přípis “DSO členský příspěvek rok 2016" ve výši 3 000 Kč ze dne 21.3.2016 - úhrada dne 15.6.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva...