KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> Výtisk č.1
<br> C;: EK/1615117
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna — svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice,ICO: 49745221 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 11.12.2017 (dílčí přezkoumání) 28.02.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Illlísto provedení přezkoumání: OÚ Tlučná Hlavní 25,330 26 Tlučná
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření č.1 Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen na schůzi Sdružení dne 6.12.2016 Závěrečný účet za rok 2016 schválen na schůzi Sdružení dne 26.5.2017 Bankovní výpisy za přezkoumaně období Faktury za přezkoumaně období Hlavní kniha k 31.12.2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní doklady za přezkoumaně obdobi Účtový rozvrh platný na rok 2017 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Smlouvy o vkladu majetku Dohoda o převodu majetku ze dne 12.4.2017 Zápisy z jednání prosinec 2016 - prosinec 2017 statutárních orgánů včetně usneseni Účetní závěrka za rok 2016 schválena výborem sdruženi dne 26.5.2017 Vnitřní kontroly Protokol o výsledku kontroly ze dne 29.11.2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice:
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkm C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatjg (6 10 odst.3 písm.aj_gákona
<br> č.420I2004 Sb.!
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice za rok 2017
<br> Byly zjištěny die š 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 11,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 617 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený & 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Dne 28.02.2018 Podpis kontrolorky:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX ová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání <.>
<br> Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,Tlučná a Vejprnice o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> <,>
<br> l
<br> /,<,> / číst/RNA _ SVAZEK oecí.Nyrany,Tlučná a Vejprnice
<br> L v / >“ se sídlem \: Tlučné.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Le Hlavsz 330 ze Tlučná Dne“ ač: 497 45 221 ' Ing.XXXX XXXXXX XX.XX.XXXX předseda DSO Rozdělovník: Výtisk č.Počet Předáno Převzalja...